АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 г. № 3195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 решения Железногорской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске" и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления постановляю:
1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ города Железногорска согласно приложению на 14 листах.
2. Структурным подразделениям администрации города Железногорска в процессе разработки проектов и реализации ведомственных целевых программ города Железногорска, предлагаемым к реализации с 01.01.2014, руководствоваться настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Железногорска от 22.10.2009 № 2304 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, примерных индикаторов оценки результативности и планируемых результатов и оценки эффективности ведомственных целевых программ" с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Железногорска
В.И.СОЛНЦЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Железногорска
от 13 сентября 2013 г. № 3195

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Железногорска, направленных на осуществление органами местного самоуправления государственной и муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение эффективности расходов бюджета города Железногорска.
2. Ведомственная целевая программа - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед структурным подразделением администрации города Железногорска, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами.
3. Реализацию ведомственной целевой программы осуществляет только одно структурное подразделение администрации города Железногорска, разработавшее программу.
В случае и порядке, установленных ведомственной целевой программой, отдельные функции по реализации ведомственной целевой программы могут осуществляться учреждениями, организациями иных организационно-правовых форм, учредителем которых является структурное подразделение администрации города Железногорска - разработчик ведомственной целевой программы, а также другими организациями в соответствии с договорами, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ведомственная целевая программа содержит:
а) паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;
в) основные цели и задачи программы;
г) описание ожидаемых результатов реализации программы и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей ведомственной целевой программы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
е) срок реализации программы;
ж) объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию ведомственной целевой программы по годам;
з) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели;
и) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;
к) методику оценки эффективности реализации программы (с учетом ее особенностей), разработанную на основе методических рекомендаций согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
л) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
м) описание системы управления реализацией программы;
н) контроль за ходом реализации программы.
5. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия муниципальных программ и иных ведомственных целевых программ.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), не могут быть включены в бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ.
6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
7. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города Железногорска расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджета города Железногорска с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ведомственной целевой программы.
8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска по согласованию с Управлением финансов администрации города Железногорска.

2. Формирование и утверждение ведомственной
целевой программы

9. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается структурным подразделением администрации города Железногорска, определенным распоряжением администрации города Железногорска.
10. Структурное подразделение администрации города Железногорска:
а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;
б) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;
в) формирует и представляет в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска отчетность о реализации ведомственных целевых программ.
11. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется структурным подразделением администрации города Железногорска на согласование в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска, Управление финансов администрации города Железногорска, на правовую экспертизу в управление правового и кадрового обеспечения администрации города Железногорска и на предварительную экспертизу в Контрольно-счетную палату города Железногорска.
12. Рассмотрение проекта ведомственной целевой программы осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта соответствующей программы в соответствующие управления.
13. Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска и управление правового и кадрового обеспечения администрации города Железногорска рассматривают проект ведомственной целевой программы на соответствие:
а) целям и задачам программы социально-экономического развития города Железногорска, основным направлениям деятельности администрации города Железногорска, иным документам, определяющим цели, задачи и основные направления социально-экономического развития города Железногорска;
б) программных мероприятий поставленным целям и задачам ведомственной целевой программы;
в) ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы целям и задачам ведомственной целевой программы;
г) требованиям настоящего Положения.
14. Управление финансов администрации города Железногорска рассматривает проект ведомственной целевой программы в части соответствия классификации расходов бюджета города Железногорска и сопоставления объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы с утвержденными расходами в бюджете города Железногорска по структурному подразделению администрации города Железногорска, а также в части наличия источников финансирования для реализации мероприятий ведомственной целевой программы.
15. При наличии замечаний и предложений проект ведомственной целевой программы подлежит доработке, после чего повторно направляется на согласование.
16. Согласованный с управлением экономики и прогнозирования администрации города Железногорска, Управлением финансов администрации города Железногорска, прошедший правовую экспертизу управлением правового и кадрового обеспечения администрации города Железногорска и прошедший предварительную экспертизу Контрольно-счетной палаты города Железногорска проект ведомственной целевой программы утверждается постановлением администрации города Железногорска и подлежит официальному опубликованию в газете "Железногорские новости" и на официальном сайте администрации города Железногорска.
17. Неурегулированные разногласия по проекту ведомственной целевой программы выносятся на рассмотрение комиссии по согласованию показателей прогноза социально-экономического развития города Железногорска и проекта бюджета города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период.
18. Ведомственные целевые программы утверждаются на срок от 1 года до 3 лет.
19. Структурное подразделение администрации города Железногорска в течение 5 дней представляет в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска сведения о ведомственной целевой программе в электронном виде по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению для включения в реестр ведомственных целевых программ.
20. Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска размещает реестр ведомственных целевых программ на официальном сайте администрации города Железногорска с обновлением информации в течение 5 рабочих дней со дня утверждения новых ведомственных целевых программ или внесения изменений в действующие ведомственные целевые программы и представляет его в Управление финансов администрации города Железногорска на бумажных носителях до 1 августа текущего года, а также изменения по реестру по состоянию на 15-е и 30-е число каждого месяца.
21. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для утверждения программ.
22. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Железногорской городской Думы о бюджете города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период в Железногорскую городскую Думу.

3. Реализация и контроль за ходом выполнения
ведомственной целевой программы

23. Ведомственная целевая программа реализуется структурным подразделением администрации города Железногорска, разработавшим программу, которое несет ответственность за решение ее задач путем реализации ведомственной целевой программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
24. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных соответствующему структурному подразделению администрации города Железногорска в бюджете города Железногорска на очередной финансовый год и плановый период, и в порядке, установленном для исполнения бюджета города Железногорска.
25. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим структурным подразделением администрации города Железногорска, разработавшим ведомственную целевую программу.
26. Структурное подразделение администрации города Железногорска, реализующее ведомственную целевую программу, представляет в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска:
а) ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, справочную информацию о реализации ведомственных целевых программ, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;
б) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о реализации ведомственных целевых программ, включающий оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.
По ведомственным целевым программам, срок реализации которых завершается в отчетном году, наряду с годовым отчетом представляется отчет о реализации ведомственных целевых программ за весь период их реализации с оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ за весь период их реализации.
27. Отчет о реализации ведомственной целевой программы должен содержать:
а) сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы за отчетный период;
б) сведения о соответствии достигнутых в результате реализации ведомственной целевой программы индикаторов и показателей запланированным программой (при отклонении индикаторов и показателей от запланированных значений указываются причины этих отклонений);
в) информацию о ходе выполнения программных мероприятий;
г) оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной программой;
д) меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.
28. Данные годовых отчетов о выполнении ведомственных целевых программ, включая оценку эффективности и меры по повышению эффективности их реализации, включаются в состав доклада о результатах и основных направлениях деятельности органа местного самоуправления.
29. Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска на основании отчетов, представленных структурными подразделениями администрации города Железногорска, подготавливает и представляет до 1 апреля каждого года в администрацию города Железногорска сводную информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год с оценкой их эффективности.
30. Структурное подразделение администрации города Железногорска, реализующее ведомственную целевую программу, представляет в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска до 1 июля каждого года предложения с обоснованиями по продолжению реализации, внесению изменений, приостановлению или прекращению действия ведомственной целевой программы с учетом проведенной оценки эффективности их реализации.
31. Управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска ежегодно в срок до 1 августа текущего года представляет в администрацию города Железногорска и Управление финансов администрации города Железногорска перечень ведомственных целевых программ, рекомендуемых к финансированию на очередной финансовый год и на плановый период, подготовленный с учетом проведенной оценки эффективности реализации программ и предложений структурного подразделения администрации города Железногорска по продолжению реализации, внесению изменений, приостановлению или прекращению действия ведомственных целевых программ.





Приложение № 1
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование структурного подразделения

Наименование программы

Цели и задачи

Целевые индикаторы и показатели

Сроки реализации

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
эффективности реализации программы

Адрес размещения программы
на официальном сайте администрации
города Железногорска





Приложение № 2
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и
показателей ведомственной целевой программы
"________________________________________"


№ Наименование Ед. Значения индикаторов и показателей программы
п/п индикаторов и изме-
показателей рения до начала 1-й год 2-й год 3-й год За период
программы реализации реализации реализации реализации реализации
программы программы программы программы программы
<*>

Цель 1

Задача 1

1 Мероприятие 1

2 Мероприятие 2

и т.д.

Задача 2

3 Мероприятие 1

4 Мероприятие 2

и т.д.

Цель 2

Задача 1

5 Мероприятие 1

6 Мероприятие 2

и т.д.


--------------------------------
Примечание:
<*> Ожидаемое значение целевых индикаторов и показателей по состоянию на начало первого года реализации программы.





Приложение № 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
"_________________________________________________"


№ Наименование, цели, Сроки Объем финансирования Ожидаемый
п/п задачи, мероприятия выполнения результат
мероприятия Всего в том числе: <*>

1-й 2-й 3-й
год год год

Цель 1

Задача 1

1 Мероприятие 1

2 Мероприятие 2

и т.д.

Задача 2

3 Мероприятие 1

4 Мероприятие 2

и т.д.

Цель 2

Задача 1

5 Мероприятие 1

6 Мероприятие 2

и т.д.

Задача 2

7 Мероприятие 1

8 Мероприятие 2

и т.д.

Всего по программе


--------------------------------
Примечание:
<*> Указывается по мероприятиям, в которых возможно оценить ожидаемый результат в натуральном или относительном выражении.





Приложение № 4
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Методические рекомендации определяют правила разработки методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, которая позволяет определить степень достижения целей и задач ведомственных целевых программ в зависимости от конечных результатов.
Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы разрабатывается структурным подразделением администрации города Железногорска с учетом специфики ведомственной целевой программы и является приложением к программе.
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется структурным подразделением администрации города Железногорска по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ведомственной целевой программы по следующим критериям:
а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;
б) степень выполнения мероприятий ведомственной целевой программы;
в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий ведомственной целевой программы от запланированных объемов.
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации ведомственной целевой программы индикаторов и показателей с запланированными; фактического выполнения мероприятий ведомственной целевой программы с запланированным программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы с запланированным.
На основе проведенной оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:
а) эффективность реализации ведомственной целевой программы снизилась;
б) эффективность реализации ведомственной целевой программы находится на прежнем уровне;
в) эффективность реализации ведомственной целевой программы повысилась.
Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный год и в целом за весь период реализации программы представляется структурным подразделением администрации города Железногорска в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам № 1, № 2, № 3, прилагаемым к настоящим методическим рекомендациям.

Таблица № 1

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы за ____ год


№ Наименование Ед. Значение индикаторов и показателей программы
п/п индикаторов изме-
и рения Утверждено Достигнуто Отклонение от Причины
показателей в утвержденного недостижения
программе значения заплани-
(+, -, %) рованных
значений <*>






--------------------------------
Примечание:
<*> При значительном объеме информации о причинах недостижения запланированных значений индикаторов и показателей программы данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности ведомственной целевой программы.

Таблица № 2

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы за весь период реализации


№ Наименование Ед. Значения индикаторов и показателей программы
п/п индикаторов изме-
и рения до начала 1-й год 2-й год 3-й год За период реализации
показателей реализации реализации реализации реализации программы
программы программы программы программы

план факт план факт план факт план факт откло- Причины
нение недости-
(+, -, жения
%) заплани-
рованных
значений
<*>






--------------------------------
Примечание:
<*> При значительном объеме информации о причинах недостижения запланированных значений индикаторов и показателей программы данную информацию отразить не в таблице, а в пояснительной записке к материалам по оценке эффективности ведомственной целевой программы.

Таблица № 3

Ход выполнения
ведомственной целевой программы за отчетный год
(за весь период реализации с разбивкой по годам)


Источники Выполнение ведомственной целевой программы за январь -
финансирования, ____ года, тыс. рублей
направление
расходов Предусмотрено Профинан- в % к Выполнено в % к
программой сировано общему общему
объему, объему,
предусмот- предусмот-
ренному ренному
программой программой

Всего

в том числе:

областной бюджет

федеральный
бюджет

местные бюджеты

прочие источники

Из общего объема:

капитальные
вложения

в том числе:

областной бюджет

федеральный
бюджет

местные бюджеты

прочие источники

НИОКР

в том числе:

областной бюджет

федеральный
бюджет

местные бюджеты

прочие источники

прочие расходы

в том числе:

областной бюджет

федеральный
бюджет

местные бюджеты

прочие источники


Примечание:
Выполнение ведомственной целевой программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации программы.





Приложение № 5
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

Сведения о ведомственной целевой программе
"_______________________________________"
для включения в реестр ведомственных целевых программ


Наименование программы

Реквизиты программы

Адрес размещения программы на официальном
сайте администрации города Железногорска

Структурное подразделение администрации
города Железногорска

Сроки и этапы реализации программы

Цели и основные задачи программы

Основные целевые индикаторы и показатели

Ожидаемые конечные результаты и
показатели эффективности реализации
программы

Общий объем финансирования, в том числе по источникам
предусмотренный программой, в том числе финансирования:
по годам реализации, тыс. руб.



1-й год

2-й год

3-й год

Всего по программе



------------------------------------------------------------------