АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. № 125

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КВК" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "КВК" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 сентября 2013 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 20 сентября 2013 г. № 125

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРСКИЕ ВНЕШНИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 21 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, Общество с ограниченной
адрес местонахождения ответственностью "Курские внешние
коммунальные сети", 305038, г.
Курск, пр. В. Клыкова, д. 8

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной Ед. измерения Величина показателя
п/п деятельности на период с
21.09.2013 по
31.12.2014

1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м -

2. Объем воды, используемой на тыс. куб. м -
собственные нужды

3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м -
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2784,97

5. Объем потерь тыс. куб. м 5,48

6. Уровень потерь к объему % 0,2
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 2779,49
услуг, в том числе по
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м -

7.2. - организациям тыс. куб. м 2779,49


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт колодцев 2013 г. 92,04 - Сокращение 1,84 2,0
себестоимость потерь воды

итого 92,04 1,84 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Приобретение и 2013 г. 12,71 - Организация - -
установка себестоимость учета
приборов учета пропускаемой
воды на воды
границе раздела
между ООО "КВК"
и МУП
"Горводоканал
города Курска"

2. Замена запорной 2013 г. 49,83 - Сокращение 0,75 1,5
арматуры себестоимость потерь воды
(задвижек)

3. Ревизия запорной 2013 г. 6,71 - Сокращение 0,07 1,0
арматуры себестоимость потерь воды
(задвижек)

4. Приобретение и 2014 г. 12,71 - Организация - -
установка себестоимость учета
приборов учета пропускаемой
воды на воды
границе раздела
между ООО "КВК"
и МУП
"Горводоканал
города Курска"

5. Замена запорной 2014 г. 109,63 - Сокращение 1,64 1,5
арматуры себестоимость потерь воды
(задвижек)

6. Ревизия запорной 2014 г. 16,55 - Сокращение 0,17 1,0
арматуры себестоимость потерь воды
(задвижек)

итого 208,14 2,63 1,3


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
2013 - 2014 гг.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 4711,80

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 4611,80

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 0

2.2. Аренда тыс. руб. 858,19

2.3. Ремонт тыс. руб. 300,18

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1083,18

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 327,12

2.6. Общепроизводственные расходы тыс. руб. 524,72

2.7. Прочие прямые расходы тыс. руб. 283,58

2.8. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1234,83

3. Прибыль (убыток) тыс. руб. 100,0


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КВК" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КВК" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "КВК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "КВК" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД


№ Показатели производственной Ед. измерения Величина показателя
п/п деятельности на период с
21.09.2013 по
31.12.2014

1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 2779,487

2. Объем отведенных стоков, тыс. куб. м -
пропущенных через очистные
сооружения

3. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 2779,487
услуг, в том числе по
потребителям

3.1. - населению тыс. куб. м

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2779,487


Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт колодцев 2013 г. 110,11 - Сокращение 19,82 18,0
себестоимость потерь воды

2. Промывка 2013 г. 281,81 - Сокращение 17,47 6,2
канализационного себестоимость потерь воды
коллектора

итого 391,92 37,29 9,5


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. - 2013 - 2014 - - - -
гг.

итого - - -


Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
2013 - 2014 гг.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 4666,99

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 4566,99

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 0

2.2. Аренда тыс. руб. 721,64

2.3. Ремонт тыс. руб. 391,92

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1083,18

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 327,12

2.6. Общепроизводственные расходы тыс. руб. 524,72

2.7. Прочие прямые расходы тыс. руб. 283,58

2.8. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1234,83

3. Прибыль (убыток) тыс. руб. 100,0


Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КВК" В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов,
в том числе сокращения потерь воды при -
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение
качества воды) реализации мероприятий -
инвестиционной программы


Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КВК" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "КВК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "КВК" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятия реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2013 - 2014 -
заключенных с абонентами гг.



------------------------------------------------------------------