АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Фатежское КЭХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2012 года № 437 "О согласовании производственной программы ООО "Фатежское КЭХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период с 13.01.2013 по 13.01.2014" с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 277

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Фатежское КЭХ", 307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Советская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
237,30
232,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
237,30
232,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,70
10,40
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,20
4,5
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям;
тыс. куб. м
229,60
221,80
7.1.
- населению
тыс. куб. м
202,0
190,6
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
27,60
31,20

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена погружного насосного агрегата на скважине № 5
2014 год
95,3 - себестоимость
Сокращение потерь электроэнергии
3,50
3,70
2
Ремонт павильонов насосных станций
2014 год
10,40 - себестоимость
Обеспечение сохранности водопровода


3
Ремонт и замена запорной арматуры
2014 год
30,70 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,00
3,3
4
Ремонт водопроводных колодцев
2014 год
58,60 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,70
4,6
5
Ремонт колонок
2014 год
20,80 - себестоимость
Сокращение потерь воды
0,9
4,1
6
Ремонт водопроводных сетей
2014 год
186,96 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь воды
9,35
5,0

ИТОГО

402,76

17,45
4,40

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка преобразователя частоты СКВ. № 7
2014 год
160,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
16,0
10,0

ИТОГО

160,0

16,0
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
4710,71
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4422,64
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1054,44
2.2
Аренда
тыс. руб.
296,77
2.3
Ремонт
тыс. руб.
562,76
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1065,20
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
321,70
2.6
Материалы (химреагенты)
тыс. руб.
6,10
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
357,91
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
118,65
2.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
639,12
3.
Прибыль
тыс. руб.
288,10

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственное регулирование в отношении ООО "Фатежское КЭХ" в 2011 г. не осуществлялось, производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2012 г. не утверждалась.
В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования ООО "Фатежское КЭХ" не приводится.

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
82,60
79,60
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
82,60
79,60
3.1
- населению
тыс. м3
61,40
58,40
3.2
- организациям
тыс. м3
21,20
21,20

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт павильонов насосных станций
2014 год
42,12 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,26
3,0
2
Ремонт запорной арматуры КНС1 и КНС2 - 4шт.
2014 год
47,02 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,36
2,9
3
Ремонт и очистка смотровых колодцев
2014 год
13,90 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
0,53
3,8

ИТОГО

77,44

3,15
4,1

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Приобретение и замена эл. двигателя АИР 160 М2 на насосном агрегате СМ-80-50-200/2
2014 год
26,20 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,31
5,0

ИТОГО

26,20

1,31
5,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
1884,92
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1799,84
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
157,75
2.2
Аренда
тыс. руб.
27,81
2.3
Ремонт
тыс. руб.
103,64
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
622,60
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
188,03
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
209,15
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
117,30
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
373,56
3.
Прибыль
тыс. руб.
85,08

Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ФАТЕЖСКОЕ КЭХ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Фатежское КЭХ" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственное регулирование в отношении ООО "Фатежское КЭХ" в 2011 г. не осуществлялось, производственная программа в сфере водоотведения на 2012 г. не утверждалась.
В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования ООО "Фатежское КЭХ" не приводится.

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------