АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2013 г. № 122

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ИНЖСТРОЙСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 16.01.2014 № 1)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Инжстройсервис" в сфере холодного водоснабжения на 2013 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 сентября 2013 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 сентября 2013 г. № 122

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИНЖСТРОЙСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2013 - 2014 ГОДЫ (ПЕРИОД С 10 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 16.01.2014 № 1)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Инжстройсервис", г. Курск, ул. Республиканская, д. 1Б, офис 304, 305038
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 10.09.2013 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,16
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,16
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
11,14
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
101,02
7.1.
- населению
тыс. куб. м
100,17
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,85

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Бесединский сельсовет на территории д. Б. Мальцево
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 16.01.2014 № 1)
1.
Оборудование павильонов над скважинами 1 шт.
2013 г.
95,452 - себестоимость
Улучшение качества воды
4,77
5,0
2.
Обустройство первого пояса санитарной зоны вокруг буровой скважины 1 шт.
2013 - 2014 г.
105,904 - себестоимость
Улучшение качества воды
5,30
5,0
3.
Покраска водонапорной башни (1 шт.)
2013 г.
44,107 - себестоимость
Сокращение потерь воды
2,21
5,0
4.
Замена задвижек на водопроводной сети
2013 - 2014 г.
11,709 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,59
5,0
5.
Замена пожарных гидрантов 2 шт.
2013 - 2014 г.
16,493 - себестоимость
Сокращение потерь воды
0,82
5,0
6.
Замена участка водопроводной сети 200 м/п
2013 - 2014 г.
70,797 - себестоимость
Сокращение потерь воды
3,54
5,0

итого

344,46

17,23
5,0
Брежневский сельсовет
1.
Оборудование павильонов над скважинами 3 шт.
2013 г.
402,22 - себестоимость
Улучшение качества воды
20,11
5,0
2.
Обустройство первого пояса санитарной зоны вокруг буровых скважин 3 шт.
2013 - 2014 г.
371,81 себестоимость
Улучшение качества воды
18,59
5,0
3.
Заливка бетонных площадок вокруг колонок 28 шт.
2013 г.
48,349 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,42
5,0
4.
Замена пожарных гидрантов 6 шт.
2013 - 2014 г.
46,423 - себестоимость
Сокращение потерь воды
2,32
5,0

итого

868,80

43,44
5,0
ВСЕГО
1213,26

60,67
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Бесединский сельсовет на территории д. Б. Мальцево
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 16.01.2014 № 1)
1.
Установка приборов учета поднятой воды
2013 - 2014 г.
12,0 - себестоимость
Учет поднятой воды, сокращение потерь воды
0,6
5,0
2.
Установка автоматики управления глубинным насосом
2013 - 2014 г.
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,25
5,0

итого

37,0

1,85
5,0
Брежневский сельсовет
1.
Установка приборов учета поднятой воды
2013 - 2014 г.
48,0 - себестоимость
Учет поднятой воды, сокращение потерь воды
2,4
5,0

итого

48,0

2,4
5,0
ВСЕГО
85,0

4,25
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2013 - 2014 гг.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
4227,74
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4091,31
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
534,06
2.2
Аренда
тыс. руб.
112,56
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1298,26
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
499,50
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
134,36
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
153,90
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1358,71
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
136,40

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ИНЖСТРОЙСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ИНЖСТРОЙСЕРВИС"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Инжстройсервис" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Инжстройсервис" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (12 мес.)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (10 мес.)
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
69,62
68,93
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
69,62
68,93
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,96
6,27
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
9,1
-
7.
Отпуск в сеть

62,66
62,66
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
62,66
62,66
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
62,60
62,60
-
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,06
0,06
-

8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятиях
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на 2012 - 2013 гг. (12 мес.)
Фактические показатели за 2012 - 2013 гг. (10 мес.)
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Текущий и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, установка приборов учета
2012 - 2013 гг.
802,9
-
-
-
749,02
-
37,45
5,0
Данные мероприятия исполнены на 93,3% ввиду того, что на момент представления отчета по исполнению производственной программы срок ее реализации составил 10 месяцев

Итого

802,90

-
-
749,02

37,45
5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 - 2014 годы
-


------------------------------------------------------------------