АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. № 143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"КОММУНАЛЬНЫЙ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 октября 2013 г. № 143

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского
организации, адрес местонахождения района Курской области,
306020, Курская область, п.
Золотухино, ул. Островского, д. 4

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 125,8 122,3 102,8
м

2 Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 125,8 122,3 102,8
м

5 Объем потерь тыс. куб. 11,4 11,1 9,8
м

6 Уровень потерь к % 9,1 9,1 9,5
объему отпущенной воды в
сеть

7 Объем реализации тыс. куб. 114,4 111,2 93,0
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

7.1 населению тыс. куб. 86,3 83,1 64,4
м

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. 12,3 12,3 9,8
м

7.3 прочим потребителям тыс. куб. 15,8 15,8 18,8
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт водопроводной 2014 г. 179,5 Снижение 18,0 10,0
сети по ул. Пушкина, аварийности,
ул. Ратникова, сокращение
ул. Молодежная, ул. потерь воды
Новая, д. 14, ул.
Куйбышева, д. 34 "б"
п. Золотухино

Итого 179,5 18,0 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена насоса на 2014 г. 68,0 Сокращение 5,4 8,0
скважине № 3 потребления
водозабора № 1 в п. электро-
Золотухино энергии

2 Приобретение 2014 г. 1,8 Обеспечение 0,1 5,0
энергосберегающих учета
ламп (3 шт.) для выработки
водозабора № 1 п. воды
Золотухино

3 Установка приборов 2014 г. 11,5 Обеспечение - -
учета воды на учета
скважине № 2 выработки
водозабора № 3 воды
(1 шт.) и скважине
№ 4 водозабора № 1
(1 шт.) п.
Золотухино

Итого 81,3 5,5 6,8


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 3660,8

2 Расходы всего, в том числе тыс. руб. 3624,2

2.1 электроэнергия тыс. руб. 702,2

2.2 ремонт тыс. руб. 260,8

2.3 фонд оплаты труда тыс. руб. 1419,2

2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 428,6

2.5 прочие прямые расходы тыс. руб. 47,2

2.6 косвенные расходы тыс. руб. 766,2

3 Прибыль тыс. руб. 36,6


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ"
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на за
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 125,8 102,8 Фактический
м показатель
отличается от
планового в
связи со
снижением
объемов
реализации
холодной воды

2 Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3 Объем, воды тыс. куб. - - -
пропущенной через м
очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 125,8 102,8 -
м

5 Объем потерь тыс. куб. 11,4 9,8 -
м

6 Уровень потерь к % 9,1 9,5 -
объему отпущенной воды
в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. 114,4 93,0 -
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

7.1 населению тыс. куб. 86,3 64,4 Снижение
м объемов
реализации
холодной воды
обусловлено
установкой
потребителями
приборов
учета

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. 12,3 9,8 Снижение
м объемов
реализации
холодной воды
обусловлено
установкой
потребителями
приборов
учета

7.3 прочим потребителям тыс. куб. 15,8 18,8 Фактический
м показатель
отличается от
планового в
связи с
увеличением
потребления
холодной воды


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достиг-
мероприя- потреб- средства, выполнения нутый
тия, лет ности на направ- мероприятий эффект
реализацию ленные на
мероприя- наимено- тыс. % реализацию тыс. %
тий вание руб. мероприя- руб.
показателя тий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 г. 172,7 Сокращение 17,3 10,0 172,7 Сокращение 17,3 10,0 -
водопроводных потерь потерь воды
сетей воды

Итого 172,7 17,3 10,0 172,7 17,3 10,0 -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достиг-
мероприя- потреб- средства, выполнения нутый
тия, лет ности на направ- мероприятий эффект
реализацию ленные на
мероприя- наимено- тыс. % реализа- тыс. %
тий вание руб. цию руб.
показателя мероприя-
тий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 г. 76,0 Сокращение 6,1 8,0 76,0 Сокращение 6,1 8,0 -
насосов (2 потребления потребления
шт.) электро- электро-
энергии энергии

2 Приобретение 2012 г. 1,8 Сокращение 0,1 5,0 1,8 Сокращение 0,1 5,0 -
энерго- потребления потребления
сберегающих электро- электро-
ламп (3 шт.) энергии энергии

3 Установка 2012 г. 10,0 Обеспечение 0,5 5,0 10,0 Обеспечение 0,5 5,0 -
приборов учета учета
учета воды (2 выработки выработки
шт.) воды воды

Итого 87,8 6,7 7,6 87,8 6,7 7,6 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------