АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРАСНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Краснодолинского сельсовета" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 151

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КРАСНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение
адрес местонахождения Краснодолинского сельсовета"
Советского района Курской области,
306601, Курская область, Советский
район, село Красная Долина

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 39,44 45,80 39,60

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 39,44 45,80 39,60

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,34 3,20 2,8

6. Уровень потерь к % 8,47 7,5 7,1
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 36,1 42,60 36,80
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1. населению тыс. куб. м 24,1 32,00 27,20

7.2. бюджетным тыс. куб. м 12,0 10,60 9,60
потребителям

7.3. прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование Тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 160,0 Сокращение 9,28 5,8
водопроводных аренда потерь воды,
сетей и обеспечение
водоразборных бесперебойной
колонок (10 подачи воды
шт.) пос. им.
Пушкина 3,5 км

2. Покупка 2014 г. 10,1 Обеспечение 0,58 5,8
кранов, аренда бесперебойной
армированных подачи воды,
кругов, сокращение
хомутов, потерь воды
холодной
сварки

3. Приобретение и 2014 г. 84,0 Экономия 4,87 5,8
замена себестоимость электро-
глубинных энергии в
насосов (ЭЦВ насосных
6-10-80) - 3 агрегатах,
шт. пос. увеличение
Соколовка, с. срока службы
Красная Долина, насосов,
д. Арцибашевка обеспечение
бесперебойной
подачи

4. Ремонт 2014 г. 126,6 Экономия 7,3 5,8
водопроводных себестоимость электро-
сетей 2,5 км. энергии в
Д. Заречье насосных
агрегатах,
увеличение
срока службы
насосов,
обеспечение
бесперебойной
подачи
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------

3. Итого 380,7 22,03 5,8


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование Тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Приобретение 2014 г. 2,24 Сокращение 0,13 5,8
для замены себестоимость потерь воды,
кабеля ВП-4,0 сокращение
125 м потребления
электро-
энергии

2. Итого 2,24 0,13 5,8


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы (01.01.2014 -
31.12.2014)

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 960,99

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 951,38

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 200,23

2.2. Аренда тыс. руб. 170,1

2.3. Ремонт тыс. руб. 210,6

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 232,40

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 70,18

2.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00

2.7. Прочие расходы тыс. руб. 51,95

2.8. Налоги тыс. руб. 15,92

3. Прибыль тыс. руб. 9,61


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

Показатели эффективности использования ресурсов,
4 в том числе сокращения потерь воды при -
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КРАСНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Краснодолинского сельсовета" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Краснодолинского сельсовета" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 39,44 19,88 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 39,44 19,88 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,34 1,68 -

6. Уровень потерь к % 8,47 8,45 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 39,44 -

7.1. в том числе на - - -
горячее водоснабжение тыс. куб. м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 36,1 18,2 Фактические
товаров и услуг, в показатели
том числе по отличаются
потребителям: от плановых
в связи с
8.1. - населению тыс. куб. м 24,1 12,2 установкой
потреби-
8.2. - бюджетным тыс. куб. м 12,0 6,0 телями
потребителям приборов
учета воды

8.3. - прочим тыс. куб. м - - -
потребителям


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели При-
п/п мероприятий реализа- меча-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг- ние
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности направ- нения
на наимено- тыс. % ленные меропри- тыс. %
реализа- вание руб. на ятий руб.
цию показа- реализа-
меропри- теля цию
ятий меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Приобретение 2012 г. 158,4 Обеспе- 15,84 10,0 158,4 Обеспе- 15,84 10,0 -
и замена чение чение
глубинных беспере- беспере-
насосов (ЭЦВ бойной бойной
5-6,5-120) - подачи подачи
6 шт. воды, воды,
сокраще- сокраще-
ние ние
потреб- потреб-
ления ления
электро- электро-
энергии энергии

Итого 158,4 15,84 10,0 158,4 15,84 10,0 -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели При-
п/п мероприятий реализа- меча-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг- ние
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности направ- нения
на наимено- тыс. % ленные меропри- тыс. %
реализа- вание руб. на ятий руб.
цию показа- реализа-
меропри- теля цию
ятий меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 49,32 Обеспе- 4,93 10,0 49,32 Обеспе- 4,93 10,0 -
и установка чение чение
приборов учета беспере-
учета воды расхода бойной
ВСТН фл. воды, подачи
D-50 с сокра- воды,
герконовым щение сокра-
выходом - 6 потреб- щение
шт. ления потреб-
электро- ления
энергии электро-
энергии

2. Приобретение 2012 41,08 Сокра- 4,72 11,5 41,08 Обеспе- 4,72 11,5
и установка щение чение
СУЗ-10 - 4 потреб- беспере-
шт. ления бойной
электро- подачи
энергии, воды,
сокра- сокра-
щение щение
потерь потреб-
воды ления
электро-
энергии

3. Приобретение 2012 8,94 Сокра- 0,45 5,0 8,94 Обеспе- 0,45 5,0
для замены щение чение
кабеля для потреб- беспере-
насосов ЭЦВ ления бойной
ВП-4,0 (500 электро- подачи
м) энергии воды,
сокра-
щение
потреб-
ления
электро-
энергии

Итого 99,34 10,1 10,2 99,34 10,1 10,2 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------