АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 147

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КРИВЕЦ-САХАР"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Кривец-сахар" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 147

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КРИВЕЦ-САХАР" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ОАО "Кривец-сахар", 305024, Курская
организации, адрес местонахождения область, Мантуровский район, с. Сейм

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 238,8 239,75 157,77

2 Объем воды, тыс. куб. м 8,8 50,00 15,78
используемой на
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 230,0 189,75 141,99

5 Объем потерь тыс. куб. м - - -

6 Уровень потерь к % - - -
объему отпущенной воды
в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. м 230,0 189,75 141,99
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

7.1 собственное тыс. куб. м 65,0 38,20 55,00
потребление

7.2 сторонним тыс. куб. м 165,0 151,55 86,99
потребителям, из них

7.2.1 населению тыс. куб. м - - -

7.2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м - - -

7.2.3 прочим потребителям тыс. куб. м 165,0 151,55 86,99


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт 2014 г. 81,1 Восстановление 4,1 5,0
трубопроводов (текущий производственных
ремонт) мощностей

Итого 81,1 4,1 5,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена ламп 2014 г. 1,0 Сокращение 0,2 20,0
накаливания на (прибыль) потребления
энерго- электроэнергии
сберегающие

Итого 1,0 0,2 20,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 1612,33

2 Расходы всего, в том числе тыс. руб. 1611,08

2.1 электроэнергия тыс. руб. 522,80

2.2 амортизация тыс. руб. 64,50

2.3 ремонт тыс. руб. 81,10

2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 467,17

2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 142,10

2.6 цеховые расходы тыс. руб. 236,15

2.7 прочие прямые расходы тыс. руб. 50,75

2.8 косвенные расходы тыс. руб. 46,51

3 Прибыль тыс. руб. 1,25


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КРИВЕЦ-САХАР"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Кривец-сахар" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Кривец-сахар" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на за
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 238,8 192,13 -

2 Объем воды, тыс. куб. м 8,8 70,0 -
используемой на
собственные нужды

3 Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 230,0 122,13 -

5 Объем потерь тыс. куб. м - - -

6 Уровень потерь к % - - -
объему отпущенной
воды в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. м 230,0 122,13 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1 - собственное тыс. куб. м 65,0 35,14 -
потребление

7.2 - сторонним тыс. куб. м 165,0 86,99 -
потребителям, из них

7.2.1 населению тыс. куб. м - - -

7.2.2 бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

7.2.3 прочим потребителям тыс. куб. м 165,0 86,99 Снижение
объемов
реализации
обусловлено
тем, что
основной
потребитель
- ООО "ЖКХ
с. Сейм",
ввел в
эксплуа-
тацию
собственную
скважину


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примеча-
п/п мероприятий реализа- ние
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- результат достиг-
меропри- вые вые выпол- нутый
ятия, потреб- средства, нения эффект
лет ности направ- меропри-
на наимено- тыс. % ленные на ятий тыс. %
реализа- вание руб. реализа- руб.
цию показа- цию
меропри- теля меропри-
ятий, ятий,
тыс. тыс. руб.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Приобретение 2012 г. 45,0 Восста- 4,5 10,0 46,9 Восстано- 4,5 9,6 -
и замена новление вление
насоса производ- производ-
ЭЦВ 10-65-65 ственных ственных
мощностей мощностей

2 Замена 2012 г. 117,2 Восста 11,7 10,0 93,1 Восстано- 9,3 10,0 Меропри-
трубопровода новление вление ятие не
и отводов производ- производ- реализо-
ственных ственных вано в
мощностей мощностей полном
объеме в
связи со
снижением
доходов и
объемов
реализа-
ции
холодной
воды

Итого 162,2 16,2 10,0 140,0 13,8 9,9


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примеча-
п/п мероприятий реализа- ние
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- результат достиг-
меропри- вые вые выполне- нутый
ятия, потреб- средства, ния эффект
лет ности на направ- меропри-
реализа- наимено- тыс. % ленные ятий тыс. %
цию вание руб. на руб.
меропри- показа- реализа-
ятий, теля цию
тыс. меропри-
руб. ятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена ламп 2012 г. 1,0 Сокраще- 0,2 20,0 1,0 Сокра- 0,2 20,0 -
накаливания ние щение
на энерго- потреб- потреб-
сберегающие ления ления
электро- электро-
энергии энергии

2 Приобретение 2012 г. 37,0 Обеспече- 1,9 5,1 - - - Меропри-
приборов ние учета ятие не
учета воды потреб- реализо-
ления вано в
воды связи со
снижением
доходов и
объемов
реализа-
ции
холодной
воды

Итого 38,0 2,1 5,5 1,0 0,2 20,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------