АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 153

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. КОСОРЖА" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Косоржа" Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 153

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. КОСОРЖА" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение с. Косоржа"
адрес местонахождения Щигровского района Курской
области, 306520, Курская область,
Щигровский район, село Косоржа

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 11,00 21,21 12,20

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,00 21,21 12,20

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,0 1,22

6. Уровень потерь к % 9,09 4,72 10,0
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 10,00 20,21 10,98
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1. населению тыс. куб. м 9,30 19,51 10,02

7.2. бюджетным тыс. куб. м 0,7 0,7 0,96
потребителям

7.3. прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Ремонт 2014 год 12,00 Сокращение 0,6 5,0
водоразборных себестоимость потери воды
колонок ул.
Заречная, ул.
Луговая, д.
Пересуха, ул.
Молодежная

2. Замена 2014 год 16,57 Сокращение 0,83 5,0
водопроводных сетей себестоимость потери воды
ул. Луговая 100 м

ИТОГО 28,57 1,43 5,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 4,4 - Сокращение 0,22 5,0
замена приборов себестоимость потребления
учета электроэнергии электро-
- 2 шт. энергии

ИТОГО 4,4 0,22 5,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 356,29

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 352,72

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 134,05

2.2. Материалы тыс. руб. -

2.3. Ремонт тыс. руб. 32,97

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 126,50

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 38,20

2.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.7. Прочие расходы тыс. руб. 16,10

2.8. Налоги тыс. руб. 4,90

3. Прибыль (убыток) тыс. руб. 3,56


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. КОСОРЖА" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Косоржа" Щигровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Косоржа" Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. м 11,00 11,00 -
воды

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в тыс. куб. м 11,00 11,00 -
сеть

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,63 -

6. Уровень потерь к % 9,09 14,82 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 11,00 11,00 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 10,00 9,37 Фактические
товаров и услуг, в показатели
том числе по отличаются от
потребителям: плановых в
связи с
8.1. - населению тыс. куб. м 9,30 8,66 сокращением
сельско-
хозяйственных
животных у
населения

8.2. - бюджетным тыс. куб. м 0,70 0,71 -
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м - - -
потребителям


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достиг-
меро- вые средства, выполнения нутый
приятия, потреб- направ- мероприятий эффект
лет ности на ленные на
реализацию Наименование Тыс. % реализацию Тыс. %
мероприя- показателя руб. мероприя- руб.
тий тий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 37,4 Обеспечение 1,87 5,0 17,8 Обеспечение 0,89 5,0 Фактические
и замена беспере- беспере- показатели
насоса бойной бойной отличаются
ЭЦВ-5-4-75 - подачи воды подачи воды от плановых
3 шт. в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 37,4 1,87 5,0 17,8 0,89 5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меро- вые вые выполнения нутый
приятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности на направ-
реализацию Наименование Тыс. % ленные на Тыс. %
мероприя- показателя руб. реализа- руб.
тий цию
мероприя-
тий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 4,4 Сокращение 0,22 5,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
и замена потерь показатели
приборов электри- отличаются
учета ческой от
электро- энергии плановых
энергии - 2 в связи с
шт. пере-
расходом по
статье
"электро-
энергия"

Итого 4,4 0,22 5,0 - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------