АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. БОЛЬШИЕ БУТЫРКИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Большие Бутырки" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 155

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. БОЛЬШИЕ БУТЫРКИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение с. Большие
адрес местонахождения Бутырки" Мантуровского района
Курской области, 307012, Курская
область, Мантуровский район, село
Большие Бутырки

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 8,7 9,7 8,8

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 8,7 9,7 8,8

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,7 0,7 0,8

6. Уровень потерь к % 8,0 7,2 9,1
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации 8,0 9,00 8,0
товаров и услуг, в тыс. куб. м
том числе по
потребителям:

7.1. населению тыс. куб. м 8,0 9,00 8,0

7.2. бюджетным тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
потребителям

7.3. прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 18,9 Сокращение 0,9 5,0
установка насосов себестоимость потерь воды
ЭЦВ-6-10-80 1 шт.

2. Приобретение и 2014 год 8,7 Сокращение 0,4 5,0
замена задвижек себестоимость потерь воды

ИТОГО 27,6 1,38 5,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена ламп 2014 год 0,2 - Сокращение 0,01 5,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах энергии

2. Реконструкция 2014 год 20,0 - Сокращение 1,0 5,0
электрооборудования себестоимость потребления
на артезианских электро-
скважинах с заменой энергии
насосов

3. Установка приборов 2014 год 6,7 - Сокращение 0,34 5,0
учета воды на себестоимость потребления
водозаборных электро-
скважинах энергии

ИТОГО 26,9 1,35 5,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 274,00

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 271,26

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 61,90

2.2. Материалы тыс. руб. -

2.3. Ремонт тыс. руб. 54,46

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 81,90

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 24,80

2.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.7. Прочие расходы тыс. руб. 44,60

2.8. Налоги тыс. руб. 3,60

3. Прибыль (убыток) тыс. руб. 2,74


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. БОЛЬШИЕ БУТЫРКИ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Большие Бутырки" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Большие Бутырки" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 8,7 8,8 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 8,7 8,8 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,7 0,8 -

6. Уровень потерь к % 8,0 8,0 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 8,7 8,8 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 8,0 8,0 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 8,0 8,0 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финан- Ожидаемый эффект Финан- Результат Достиг-
меро- совые совые выполнения нутый
приятия, потреб- средства, меро- эффект
лет ности направ- приятий
на Наименование Тыс. % ленные на Тыс. %
реали- показателя руб. реализацию руб.
зацию мероприятий
мероп-
риятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 47,26 Обеспечение 4,35 9,2 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
и замена беспере- показатели
насоса бойной отличаются
ЭЦВ-6-6,5-140 подачи воды, от плановых
2 шт. сокращение в связи с
потребления перерасходом
электро- по статье
энергии "электро-
энергия"

Итого 47,26 0,14 2,3 - - -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финан- Ожидаемый эффект Финан- Результат Достиг-
мероп- совые совые выполнения нутый
риятия, потреб- средства, меро- эффект
лет ности направ- приятий
на Наименование Тыс. % ленные на Тыс. %
реали- показателя руб. реализацию руб.
зацию мероприятий
мероп-
риятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 15,3 Обеспечение 1,53 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
и установка беспере- показатели
приборов бойной отличаются
учета воды на подачи воды, от плановых
водозаборных сокращение в связи с
скважинах ВДХ потребления перерасходом
д-50 3 шт. электро- по статье
энергии "электро-
энергия"

2. Приобретение 2012 4,81 Сокращение 0,48 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
и замена потребления показатели
кабеля электро- отличаются
ВПП-4,0(280) энергии от плановых
в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 20,11 2,01 10,0 - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------