АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 157

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. ОСТАНИНО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Останино" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 157

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ОСТАНИНО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение с. Останино"
адрес местонахождения Мантуровского района Курской
области, 307013, Курская область,
Мантуровский район, село Останино

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам
адрес местонахождения Курской области, г. Курск, ул. К.
Маркса, 43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 14,91 14,93 14,92

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 14,91 14,93 14,92

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,0 1,0

6. Уровень потерь к % 6,7 6,7 6,7
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации 13,91 13,93 13,92
товаров и услуг, в тыс. куб. м
том числе по
потребителям:

7.1. населению тыс. куб. м 13,91 13,93 13,92

7.2. бюджетным тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
потребителям

7.3. прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 90,38 Обеспечение 5,42 6,0
установка насосов себестоимость бесперебойной
ЭЦВ-6-10-110 подачи воды,
3 шт. сокращение
потерь
электро-
энергии

2. Покраска 2014 3,0 Обеспечение 0,18 6,0
водонапорных башен себестоимость бесперебойной
подачи воды

3. Замена 2014 год 24,0 Обеспечение 1,44 6,0
водопроводной сети себестоимость бесперебойной
подачи воды,
сокращение
потерь
электро-
энергии

ИТОГО 117,38 7,04 6,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена ламп 2014 год 0,2 - Сокращение 0,02 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах энергии

2. Реконструкция 2014 год 20,0 - Сокращение 2,0 10,0
электрооборудования себестоимость потребления
на артезианских электро-
скважинах с заменой энергии
насосов

3. Установка приборов 2014 год 6,7 - Обеспечение 6,7 10,0
учета воды на себестоимость учета расхода
водозаборных воды,
скважинах сокращение
потребления
электро-
энергии

ИТОГО 26,9 8,72 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 515,64

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 510,48

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 102,90

2.2. Материалы тыс. руб. -

2.3. Ремонт тыс. руб. 144,28

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 151,80

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 45,90

2.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.7. Прочие расходы тыс. руб. 64,30

2.8. Налоги тыс. руб. 1,30

3. Прибыль (убыток) тыс. руб. 5,16


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. ОСТАНИНО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Останино" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Останино" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 14,91 14,91 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 14,91 14,91 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,0 -

6. Уровень потерь к % 6,7 6,7 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 14,91 14,91 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 13,91 13,91 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 13,91 13,91 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примеча-
п/п мероприятий реализа- ние
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реализа- наимено- тыс. % ленные меропри- тыс. %
цию вание руб. на ятий руб.
меропри- показа- реализа-
ятий теля цию
меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение и 2012 118,35 Обеспе- 10,89 9,2 0,0 - 0,0 0,0 Факти-
замена насоса чение ческие
ЭЦВ-6-6,5-140 беспере- показа-
5 шт. бойной тели
подачи отлича-
воды, ются от
сокраще- плановых
ние в связи
потреб- с пере-
ления расходом
электро- по статье
энергии "электро-
энергия"

Итого 118,35 10,89 9,2 - - -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примеча-
п/п мероприятий реализа- ние
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реализа- наимено- тыс. % ленные меропри- тыс. %
цию вание руб. на ятий руб.
меропри- показа- реализа-
ятий теля цию
меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение и 2012 40,8 Обеспе- 4,08 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Факти-
установка чение ческие
приборов беспере- показа-
учета воды на бойной тели
водозаборных подачи отлича-
скважинах ВДХ воды, ются от
д-50 8 шт. сокраще- плановых
ние в связи с
потреб- пере-
ления расходом
электро- по статье
энергии электро-
энергия

2. Приобретение и 2012 13,66 Сокраще- 1,37 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Факти-
замена кабеля ние ческие
ВПП-4,0 (700 потреб- показа-
м) ления тели
электро- отлича-
энергии ются от
плановых
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 54,46 5,45 10,0 - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------