АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 159

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовета Касторенского района" Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 159

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Ленинского
организации, адрес местонахождения сельсовета Касторенского района",
307821, Курская область,
Касторенский район, п. Ленинский,
ул. Нижняя, д. 44

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина показателя на период
п/п производственной измерения регулирования
деятельности
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 13,2 17,70 17,70

2 Объем пропущенной тыс. куб. м 0 0 0
воды через очистные
сооружения

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 13,20 17,70 17,70

4 Объем потерь тыс. куб. м 1,2 1,6 1,6

5 Объем потерь % 10,0 10,0 10,0

6 Объем реализации тыс. куб. м 12,0 15,86 15,86
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

6.1 - населению тыс. куб. м 12,0 15,86 15,86

6.2 - бюджетные и прочие тыс. куб. м 0 0 0
потребители


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Текущий ремонт 2014 г. 37,0 Обеспечение 3,7 10,0
водопроводной себестоимость бесперебойной
сети в подачи воды
Ленинском
сельсовете

Итого 37,0 3,7 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Пропаганда 2014 г. 1,5 Обеспечение 0,2 10,0
установки себестоимость учета расхода
приборов учета воды,
потребителями, сокращение
в том числе потребления
через СМИ электро-
энергии

Итого 1,5 0,2 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 559,46

2. Расходы тыс. руб. 553,87

2.1. Покупная вода тыс. руб. 38,6

2.2. Электроэнергия тыс. руб. 153,5

2.3. Аренда тыс. руб. 2,0

2.4. Ремонт тыс. руб. 38,5

2.5. Фонд оплаты труда тыс. руб. 217,97

2.6. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 65,83

2.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.8. Прочие расходы тыс. руб. 30,97

2.9. Налоги тыс. руб. 6,5

3. Прибыль тыс. руб. 5,59


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования -
ресурсов, в том числе сокращения потерь воды
при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовет Касторенского района" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовет Касторенского района" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. м 13,2 13,2 -
воды

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные
сооружения

4. Объем отпуска в тыс. куб. м 13,2 13,2 -
сеть

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,2 1,2 -

6. Уровень потерь к % 10 10 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 12,0 12,0 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 12,0 12,0 -
товаров и услуг,
в том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 12,0 12,0 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м - - -
потребителям


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические Примечание
п/п мероприятий реализа- показатели
ции
меропри- Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
ятия, вые вые тат нутый
лет потреб- средства, выпол- эффект
ности направ- нения
на Наимено- Тыс. % ленные меропри- Тыс. %
реализа- вание руб. на ятий руб.
цию показа- реализа-
меропри- теля цию
ятий меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт башен 2012 г. 10,5 Сокра- 0,74 7 3,6 Сокра- 0,36 10 Факти-
щение щение ческий
потерь потерь показатель
воды воды ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

2. Замена 2012 г. 16,76 Сокра- 1,0 6 18,2 Сокра- 1,82 10 Факти-
насосов щение щение ческий
потерь потерь показатель
воды воды ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 27,26 1,74 6,4 21,8 2,18 10


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические Примечание
п/п мероприятий реализа- показатели
ции
меропри- Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
ятия, вые вые тат нутый
лет потреб- средства, выпол- эффект
ности направ- нения
на Наимено- Тыс. % ленные меропри- Тыс. %
реализа- вание руб. на ятий руб.
цию показа- реализа-
меропри- теля цию
ятий меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 г. 5,0 Энерго- 0,5 10,0 4,2 0 0,4 10,0 Факти-
приборов сбереже- ческий
учета воды на ние показатель
водозаборных ниже
скважинах планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

2. Замена ламп 2012 г. 0,5 Энерго- 0,05 10,0 0 0 0 0 Факти-
накаливания сбереже- ческий
на энерго- ние показатель
сберегающие ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

3. Пропаганда 2012 г. 1,0 Энерго- 0,1 10,0 0 0 0 0
установки сбереже-
приборов ние
учета
потребителями




Итого 6,5 0,65 10,0 4,2 0 0,4 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности
п/п мероприятий на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------