АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 октября 2013 г. № 177

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой Муниципальное унитарное предприятие
организации, адрес местонахождения "Курские городские коммунальные
тепловые сети", 305040, г. Курск, ул.
50 лет Октября, д. 120

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды куб. м 9647,0 3811,0 1664,0

2 Объем воды, используемой куб. м - - -
на собственные нужды

3 Объем пропущенной воды куб. м 9647,0 3811,0 1664,0
через очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть куб. м 9647,0 3811,0 1664,0

5 Объем потерь куб. м 675,0 - -

6 Уровень потерь к объему % 7,0 - -
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров и куб. м 8972,0 3811,0 1664,0
услуг, в том числе по
потребителям:

7.1 собственное потребление куб. м 512,0 - -

7.2 сторонние потребители куб. м 8460,0 3811,0 1664,0


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, руб. %
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена насоса 2014 г. 26628,0 Обеспечение 798,8 3,0
ЭЦВ 8-25-100 (текущий беспере-
ремонт) бойной
подачи воды

Итого 26628,0 798,8 3,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, руб. %
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Модернизация системы 2014 г. 23287,6 Контроль 489,0 2,1
учета и контроля (амортизация) объема
водопотребления на потребления
скважине воды

Итого 23287,6 489,0 2,1


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы руб. 90433,6

2 Расходы всего, в том числе: руб. 121694,4

2.1 амортизация руб. 23287,6

2.2 ремонт руб. 30499,5

2.3 фонд оплаты труда руб. 753,5

2.4 отчисления на социальные нужды руб. 228,1

2.5 прочие расходы руб. 66925,7

3 Прибыль руб. 1370,8

4 Экономически необоснованные руб. -32631,6
расходы, подлежащие исключению из
величины финансовых потребностей


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
ГОРОДА КУРСКА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на за
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды куб. м 9647,0 2770,5 Снижение
объема
2 Объем воды, куб. м - - выработки и
используемой на реализации
собственные нужды холодной
воды
3 Объем пропущенной воды куб. м 9647,0 2770,5 обусловлено
через очистные отказом
сооружения потребителя
ОАО
4 Объем отпуска в сеть куб. м 9647,0 2770,5 "Строймост"
от услуг
5 Объем потерь куб. м 675,0 - холодного
водо-
6 Уровень потерь к объему % 7,0 - снабжения
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации куб. м 8972,0 2770,5
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

7.1 собственное потребление куб. м 512,0 -

7.2 сторонние потребители куб. м 8460,0 2770,5


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реализа- наимено- руб. % ленные на меропри- руб. %
цию вание реализа- ятий
меропри- показа- цию
ятий, теля меропри-
руб. ятий,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 г. 40492,4 Обеспе- 0,8 2,0 - - - - Невыполнение
насоса чение мероприятия
ЭЦВ 8-25-100 беспере- обусловлено
и бойной отсутствием
приобретение подачи финансовых
запчастей воды средств в
для ремонта связи с
скважины недополуче-
нием доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
холодной
воды

Итого 40492,4 0,8 2,0 - - - -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реализа- наимено- руб. % ленные на меропри- руб. %
цию вание реализа- ятий
меропри- показа- цию
ятий, теля меропри-
руб. ятий,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Модернизация 2012 г. 23287,6 Сокраще- 1654,0 7,1 - - - - Невыполнение
системы ние мероприятия
учета и потерь обусловлено
контроля воды отсутствием
водопотреб- финансовых
ления на средств в
скважине связи с
недополуче-
нием доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
холодной
воды

Итого 23287,6 1654,0 7,1 - - - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------