АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЛ. РЫБИНСКИЕ-БУДЫ" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение сл. Рыбинские-Буды" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 199

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЛ. РЫБИНСКИЕ-БУДЫ" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение сл.
организации, адрес местонахождения Рыбинские-Буды", 306260, Курская
область, Обоянский район, сл.
Рыбинские-Буды, ул. Карачевка, д. 32

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п изм. показателя показателя показателя
на 2012 на 2013 на 2014
год год год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. 77,0 77,0 73,9
куб. м

2 Объем воды, используемой на тыс. - - -
собственные нужды куб. м

3 Объем пропущенной воды через тыс. - - -
очистные сооружения куб. м

4 Объем отпуска в сеть тыс. 77,0 77,0 73,9
куб. м

5 Объем потерь тыс. 3,5 4,62 3,2
куб. м

6 Уровень потерь к объему % 4,5 6,0 4,3
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров и тыс. 73,5 72,38 70,7
услуг, в том числе по куб. м
потребителям:

7.1 - населению тыс. 67,4 66,28 64,6
куб. м

7.2 - организациям тыс. 6,1 6,1 6,1
куб. м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 14,55 Сокращение 1,4 10,0
водопровода в сл. себестоимость потери воды,
Рыбинские-Буды обеспечение
бесперебойной
подачи воды

Итого 14,55 1,4 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2014 г. 0,75 Сокращение 0,07 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электроэнергии
на водозаборах

2. Пропаганда 2014 г. 1,0 Сокращение 0,1 10,0
установки себестоимость потребления
приборов учета электроэнергии
потребителями, в
том числе через
СМИ

Итого 1,75 0,17 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 908,47

2 Расходы тыс. руб. 899,39

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 372,91

2.2 Ремонт тыс. руб. 16,3

2.3 Фонд оплаты труда тыс. руб. 372,63

2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 112,53

2.5 Прочие расходы тыс. руб. 1,54

2.6 Налоги тыс. руб. 23,5

3 Прибыль тыс. руб. 9,08


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СЛ. РЫБИНСКИЕ-БУДЫ" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение сл. Рыбинские-Буды" Обоянского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение сл. Рыбинские-Буды" Обоянского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 77,0 77,0 -
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. 0 0 -
на собственные нужды м

3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. 0 0 -
через очистные м
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 77,0 77,0 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 3,5 3,5 -
м

6. Уровень потерь к объему % 4,5 4,5 -
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть 77,0 77,0 -

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. 0 0 -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 73,5 73,5 -
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 67,4 67,4 -
м

8.2. - прочим потребителям тыс. куб. 6,10 6,1 -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направ- мероприятий
лет реализацию Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
мероприятий вание руб. реализацию руб.
показателя мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт сетей 2012 год 75,2 Сокращение 7,5 10,0 14,8 Сокращение 1,5 10,0 Фактический
водоснабжения потерь воды потерь воды показатель
ниже
планового в
связи с
перерасходом
по статьям
"электро-
энергия",
"прочие
расходы"

Итого 75,2 7,5 10,0 14,8 1,5 10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направ- мероприятий
лет реализацию Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
мероприятий вание руб. реализацию руб.
показателя мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 г. 15,57 Снижение 1,5 10,0 0 0 0 0 Фактический
приборов потребления показатель
учета электро- ниже
энергии планового в
связи с
перерасходом
по статьям
"электро-
энергия",
"прочие
расходы"

2. Реконструкция 2012 г. 56,0 Снижение 5,6 10,0 0 0 0 0 Фактический
электро- потребления показатель
оборудования электро- ниже
на энергии планового в
артезианских связи с
скважинах перерасходом
по статьям
"электро-
энергия",
"прочие
расходы"

3. Замена ламп 2012 г. 0,18 Снижение 0,02 10,0 0,00 0 0 0 Фактический
накаливания потребления показатель
на энерго- электро- ниже
сберегающие энергии планового в
связи с
перерасходом
по статьям
"электро-
энергия",
"прочие
расходы"

4. Пропаганда 2012 г. 1,0 Снижение 0,1 10,0 0,2 0,02 10,0 Фактический
установки потребления показатель
приборов электро- ниже
учета энергии планового в
потребителями связи с
(через СМИ) перерасходом
по статьям
"электро-
энергия",
"прочие
расходы"

Итого 72,75 7,22 10,0 0,2 0,02 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------