АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 207

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 207

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского
организации, адрес местонахождения сельсовета", 307042, Курская область,
Медвенский район, с. Тарасово

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 43,70 45,75 42,14
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 43,70 45,75 42,14
м

5. Объем потерь тыс. куб. 2,20 2,30 4,21
м

6. Уровень потерь к объему % 5,0 5,0 10,0
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 41,50 43,45 37,93
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 32,15 35,95 35,03
м

7.2. - организациям тыс. куб. 9,35 7,50 2,90
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена глубинных 2014 г. 51,0 Сокращение 1,02 2,0
насосов на себестоимость потерь воды,
скважинах в с. обеспечение
Белое, д. Гостомля, бесперебойной
с. Тарасово подачи воды

2. Устранение порывов 2014 г. 30,0 Сокращение 0,6 2,0
водопровода в себестоимость потерь воды,
муниципальном обеспечение
образовании бесперебойной
"Гостомлянский подачи воды
сельсовет"

3. Ремонт запорной 2014 г. 8,0 Сокращение 0,16 2,0
арматуры себестоимость потерь воды,
(задвижек) - 8 шт. обеспечение
бесперебойной
подачи воды

Итого 89,0 1,78 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2014 г. 1,38 Сокращение 0,03 2,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах в с. энергии
1-я Гостомля

2. Приобретение 2014 г. 5,1 Обеспечение 0,10 2,0
электрических себестоимость учета
счетчиков на электро-
скважинах в с. 2-я энергии
Гостомля, с.
Тарасово

Итого 6,48 0,13 2,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Единицы Финансовые потребности,
измерения необходимые для
реализации
производственной
программы на период с
01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3

Доходы тыс. руб. 1063,36

Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1052,73

покупная вода тыс. руб. -

электроэнергия тыс. руб. 374,89

амортизация тыс. руб. -

материалы тыс. руб. -

ремонт тыс. руб. 95,48

оплата труда тыс. руб. 394,22

отчисления на социальные нужды тыс. руб. 119,05

цеховые расходы тыс. руб. -

прочие производственные услуги тыс. руб. -

прочие (общехозяйственные) расходы тыс. руб. 55,69

налоги тыс. руб. 13,40

Прибыль тыс. руб. 10,63


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского сельсовета" Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 43,70 36,25 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. - - -
пропущенной через м
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 43,70 36,25 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 2,2 3,65 -
м

6. Уровень потерь к % 5,0 10,07 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 43,70 36,25 -

7.1 в том числе на тыс. куб. - - -
горячее водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 41,50 32,60 Фактические
товаров и услуг, в м показатели
том числе по отличаются от
потребителям: плановых в
связи с
8.1. - населению тыс. куб. 32,15 30,0 установкой
м приборов
учета воды и
8.2. организациям тыс. куб. 9,35 2,60 резкого
м сокращения
поголовья
сельско-
хозяйственных
животных



Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меропри- Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
ятия, лет потребности средства, выполнения эффект
на направ- мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % ленные на Тыс. %
меропри- показателя руб. реализацию руб.
ятий меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт и 2012 г. 67,00 Сокращение 1,34 2,0 11,88 Сокращение 0,24 2,0 Фактические
замена потерь воды, потерь воды, показатели
водоразборных обеспечение обеспечение отличаются от
колонок - 14 бесперебойной бесперебойной плановых в
шт. подачи воды подачи воды связи с
перерасходом
по статье
"Электро-
энергия"

2. Устранение 2012 г. 27,00 Сокращение 0,54 2,0 29,70 Сокращение 0,59 2,0 -
порывов - 18 потерь воды, потерь воды,
обеспечение обеспечение
бесперебойной бесперебойной
подачи воды подачи воды

3. Замена 2012 г. 21,92 Сокращение 0,44 2,0 0 - 0 0 Фактические
запорной потерь воды показатели
арматуры отличаются от
(задвижек) - плановых в
9 шт. связи с
перерасходом
4. Ремонт 2012 г. 90,25 Уменьшение 1,81 2,0 0 - 0 0 по статье
ограждения заражения и "Электро-
зон строгого загрязнения энергия" и
санитарного воды недополучением
режима - 4 доходов
шт. вследствие
снижения
5. Установка 2012 г. 39,26 Обеспечение 0,78 2,0 0 - 0 0 объемов
водяных учета реализации
счетчиков на выработки услуг
скважинах - 6 воды холодного
шт. водоснабжения

Итого 2012 г. 245,43 4,91 2,0 41,58 0,83 2,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меропри- Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
ятия, лет потребности средства, выполнения эффект
на направ- мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % ленные Тыс. %
мероприятий показателя руб. на руб.
реализацию
меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция 2012 г. 110,08 Сокращение 2,20 2,0 58,50 Сокращение 1,17 2,0 Фактические
электро- потребления потребления показатели
оборудования электро- электро- отличаются от
на скважинах энергии энергии плановых в
с заменой связи с
насосов - 4 перерасходом
шт. по статье
"Электро-
энергия" и
недополучением
доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг
холодного
водоснабжения

2 Приобретение 2012 г. 0 - 0 0 4,2 Сокращение 0,08 2,0 -
и замена потерь
электрических электро-
счетчиков энергии

Итого 2012 г. 110,08 2,20 2,0 62,70 1,25 2,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые потребности
п/п реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------