АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КРУТОЕ" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2013 - 2014 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение - Крутое" Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2013 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2013 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 215

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КРУТОЕ" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2013 - 2014 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение - Крутое"
организации, адрес местонахождения Щигровского района Курской области,
306539, Курская область, Щигровский
район, дер. Крутое

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2011 - на 2013 -
2012 г. 2014 гг.

1 2 3 4 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 26,95 15,68
м

2. Объем воды, используемой на тыс. куб. - -
собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. - -
очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 26,95 15,68
м

5. Объем потерь тыс. куб. 2,45 1,56
м

6. Уровень потерь к объему отпущенной % 9,1 9,9
воды в сеть

7. Объем реализации товаров и услуг, в тыс. куб. 24,5 14,12
том числе по потребителям: м

7.1. - населению тыс. куб. 23,19 13,30
м

7.2. - организациям тыс. куб. 1,31 0,82
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2013 - 2014 18,9 Сокращение 0,98 5,2
установка насоса годы себестоимость потерь воды
ЭЦВ-6-10-80 1 шт.

ИТОГО 18,9 0,98 5,2


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Ремонт и замена 2013 - 2014 7,15 - Сокращение 0,36 5,0
электропроводки на годы себестоимость потребления
водозаборных электроэнергии
скважинах

2. Установка приборов 2013 - 2014 25,0 - Сокращение 0,53 2,1
учета воды на год себестоимость потребления
водозаборных электроэнергии
скважинах

ИТОГО 32,15 0,89 3,55


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы
2013 - 2014 гг.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 368,09

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 364,41

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 82,18

2.2 Материалы тыс. руб. -

2.3 Ремонт тыс. руб. 51,05

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 61,44

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 18,55

2.6 Прочие общехозяйственные расходы тыс. руб. 114,3

2.7 Прочие расходы тыс. руб. 31,9

2.8 Налоги тыс. руб. 4,99

3. Прибыль тыс. руб. 3,68


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КРУТОЕ" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение - Крутое" Щигровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение - Крутое" Щигровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2011 - за 2011 -
2012 гг. 2012 гг.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 26,95 26,95 -
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. - - -
через очистные м
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 26,95 26,95 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 2,45 2,45 -
м

6. Уровень потерь к объему % 9,1 9,1 -
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть 26,95 26,95 -

7.1 в том числе на горячее тыс. куб. - - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 24,5 24,5 -
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 23,19 23,19 -
м

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. 1,31 1,31 -
м

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. - - -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Замена 2011 33,6 Обеспечение 1,75 5,2 33,6 Обеспечение 1,75 5,2 -
насосов (ЭЦВ бесперебойной бесперебойной
5-6,5-65 2 подачи воды подачи воды
шт.)

2. Ремонт насоса 2011 9,47 Обеспечение 0,49 5,2 9,47 Обеспечение 0,49 5,2 -
1 шт. бесперебойной бесперебойной
подачи воды подачи воды

3. Ремонт 2011 5,0 Сокращение 0,26 5,2 5,0 Сокращение 0,26 5,2 -
водопроводной потерь воды, потерь воды,
сети обеспечение обеспечение
бесперебойной бесперебойной
подачи воды подачи воды

4. Формирование 2012 17,0 Обеспечение 0,85 5,0 17,0 Обеспечение 0,85 5,0
аварийного бесперебойной бесперебойной
запаса (насос подачи воды подачи воды
ЭЦВ 5-6,5-65
- 1 шт.)

5. Ремонт 2012 55,06 Сокращение 2,75 5,0 55,06 Сокращение 2,75 5,0
водопроводной потерь воды, потерь воды,
сети и обеспечение обеспечение
водозаборных бесперебойной бесперебойной
колонок подачи воды подачи воды

Итого 120,13 6,1 5,1 120,13 6,1 5,1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт и 2011 24,34 Сокращение 1,21 5,0 24,34 Сокращение 1,21 5,0 -
замена потребления потребления
электро- электро- электро-
проводки на энергии энергии
водозаборных
скважинах (2
скважины)

2. Ремонт и 2012 25,8 Сокращение 1,29 5,0 25,8 Сокращение 1,29 5,0 -
замена потребления потребления
электо- электро- электро-
проводки на энергии энергии
водозаборных
скважинах (2
скважины)

Итого 50,14 2,5 5,0 50,14 2,5 5,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------