АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 217

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ЯСТРЕБОВКА" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Ястребовка" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 217

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ЯСТРЕБОВКА" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение с. Ястребовка"
организации, адрес местонахождения Мантуровского района Курской области,
307020, Курская область, Мантуровский
район, село Ястребовка

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 18,00 20,56 19,90
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м


3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м


4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 18,00 20,56 19,90
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,9 0,9 0,9
м

6. Уровень потерь к объему % 5,0 4,38 4,52
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 17,1 19,66 19,00
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 14,3 16,86 16,20
м

7.2. - организациям тыс. куб. 2,8 2,8 2,80
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 17,5 Обеспечение 0,35 2,0
установка насоса себестоимость бесперебойной
ЭЦВ-6-6,5-90 - 1 подачи воды,
шт. сокращение
потерь
электроэнергии

ИТОГО 17,5 0,35 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 7,15 - Сокращение 0,1 1,0
замена кабеля ВВП себестоимость потребления
- 40 (400 м) электроэнергии

ИТОГО 7,15 0,1 1,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 758,12

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 750,54

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 120,30

2.2 Материалы тыс. руб. -

2.3 Ремонт тыс. руб. 24,65

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 423,53

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 127,88

2.6 Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.7 Прочие расходы тыс. руб. 46,18

2.8 Налоги тыс. руб. 8,0

3. Прибыль тыс. руб. 7,58


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. ЯСТРЕБОВКА" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Ястребовка" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Ястребовка" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 18,0 16,0 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. - - -
пропущенной через м
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 18,0 16,0 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,9 0,7 -
м

6. Уровень потерь к % 5,0 4,38 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 14,91 14,91 -

7.1. в том числе на тыс. куб. - - -
горячее водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 17,1 15,3 Фактические
товаров и услуг, в м показатели
том числе по отличаются от
потребителям: плановых в
связи с
установкой
населением и
организациями
приборов
учета воды

8.1. - населению тыс. куб. 14,3 13,4 -
м

8.2. - бюджетным тыс. куб. 2,6 1,7 -
потребителям м

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. 0,2 0,2 -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 9,22 Снижение 0,85 9,2 4,6 Снижение 0,42 9,2 Фактические
и замена потерь воды потерь воды показатели
задвижек Зос в сети в сети отличаются
4/нж д100 от плановых
в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 9,22 0,85 9,2 4,6 0,42 9,2


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 10,2 Обеспечение 1,02 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
и установка учета показатели
приборов расхода отличаются
учета воды воды, от плановых
на сокращение в связи с
водозаборных потребления перерасходом
скважинах электро- по статье
ВДХ д-50 2 энергии "электро-
шт. энергия"

Итого 10,2 1,02 10,0 - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------