АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 193

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Жерновецкого сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 193

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Жерновецкого
организации, адрес местонахождения сельсовета" Касторенского района,
306724, Курская область,
Касторенский район, с. Жерновец, ул.
Центральная, д. 8

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования

2012 2013 2014
г. г. г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 16,1 19,92 13,6
м

2 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб. - - -
сооружения м

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 16,1 19,92 13,6
м

4 Объем потерь тыс. куб. 1,3 1,8 1,2
м

5 Объем потерь % 8,1 9,0 9,0

6 Объем реализации товаров и услуг, в том тыс. куб. 14,8 18,12 12,4
числе по потребителям: м

6.1 - населению тыс. куб. 13,2 18,12 11,6
м

6.2 - бюджетные и прочие потребители тыс. куб. 1,6 - 0,8
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Текущий ремонт 2014 г. 24,4 Обеспечение 2,4 10,0
водопроводной сети себестоимость бесперебойной
в Жерновецком подачи воды
сельсовете

Итого 24,4 2,4 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Пропаганда 2014 г. 1,0 Обеспечение 0,1 10,0
установки приборов себестоимость учета
учета расхода воды
потребителями, в
том числе через СМИ

Итого 1,0 0,1 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые потребности,
п/п измер. необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 421,27

2 Расходы тыс. руб. 417,06

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 96,9

2.2 Ремонт тыс. руб. 25,4

2.3 Фонд оплаты труда тыс. руб. 205,96

2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 62,20

2.5 Прочие производственные расходы тыс. руб. 15,05

2.6 Прочие расходы тыс. руб. 6,05

2.7 Налоги тыс. руб. 5,5

3 Прибыль тыс. руб. 4,21


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Жерновецкого сельсовет" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Жерновецкого сельсовет" Касторенского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 16,1 12,7 Фактический
м показатель
отличается от
2. Объем воды, тыс. куб. 0 0 планового в
используемой на м связи с
собственные нужды установкой
потребителями
3. Объем, воды тыс. куб. 0 0 приборов
пропущенной через м учета воды
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 16,1 12,7
м

5. Объем потерь тыс. куб. 1,3 0,7
м

6. Уровень потерь к % 8,1 5,5
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 16,1 12,7

7.1. в том числе на тыс. куб. 0 0
горячее водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 14,8 12,0
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 13,2 12,0
м

8.2. - прочим потребителям тыс. куб. 1,6 - -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 77,0 Сокращение 7,7 10,0 22,4 Сокращение 2,2 10,0 Фактический
системы потерь воды потерь воды показатель
водоснабжения ниже планового
в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия" и
недополучением
доходов
вследствие
снижения
объема
холодной воды

Итого 77,7 7,7 22,4 2,2


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 год 26,8 Энерго- 2,6 10,0 - - - - Фактический
приборов сбережение показатель
учета ниже планового
в связи с
2. Реконструкция 2012 год 32,8 Энерго- 3,2 10,0 - - - - перерасходом
электро- сбережение по статье
оборудования "электро-
на скважинах энергия" и
недополучением
доходов
вследствие
снижения
объема
холодной воды

3. Пропаганда 2012 год 1,0 Энерго- 0,1 10,0 1,0 - - 10,0 -
установки сбережение
приборов
учета
потребителями

Итого 60,6 5,9 10,0 1,0 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые потребности
п/п реализации на реализацию
мероприятий мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------