АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 209

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой МАУ "Служба заказчика по ЖКУ
организации, адрес местонахождения Щекинского сельсовета", 307352,
Курская область, Рыльский район, с.
Щекино

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 11,1 17,33 11,46
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 11,1 17,33 11,46
м

5. Объем потерь тыс. куб. 1,1 1,72 1,14
м

6. Уровень потерь к объему % 9,9 9,9 9,95
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 10,0 15,61 10,32
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 9,6 14,89 9,6
м

7.2. - организациям тыс. куб. 0,4 0,72 0,72
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство 2014 г. 22,40 Качественная 0,45 2,0
ограждений ЗСО 1 себестоимость подача воды
пояса по скважинам
в с. Дугино

2. Устранение порывов 2014 г. 27,27 Сокращение 0,54 2,0
в с. Щекино, с. себестоимость потерь воды,
Дугино, с. обеспечение
Коренское, д. бесперебойной
К.-Каменка подачи воды

3. Ремонт и покраска 2014 г. 23,57 Увеличение 0,47 2,0
водонапорных башен срока
д. К.-Каменка эксплуатации

Итого 73,24 1,46 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Приобретение 2014 г. 3,0 Обеспечение 0,06 2,0
электрических себестоимость учета
счетчиков для электро-
водозабора энергии

Итого 3,0 0,06 2,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Единицы Финансовые потребности,
измерения необходимые для реализации
производственной программы
на период с 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3

Доходы тыс. руб. 401,48

Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 397,47

покупная вода тыс. руб. -

электроэнергия тыс. руб. 78,14

амортизация тыс. руб. -

материалы тыс. руб. -

ремонт тыс. руб. 76,24

оплата труда тыс. руб. 158,15

отчисления на социальные нужды тыс. руб. 47,76

цеховые расходы тыс. руб. -

прочие производственные услуги тыс. руб. 11,50

прочие (общехозяйственные) расходы тыс. руб. 19,76

налоги тыс. руб. 5,92

Прибыль тыс. руб. 4,01


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
ПО ЖКУ ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 11,1 11,1 -
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. - - -
через очистные м
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 11,1 11,1 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 1,1 1,1 -
м

6. Уровень потерь к объему % 9,9 9,9 -
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть -

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. - - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 10,0 10,0 -
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 9,6 9,6 -
м

8.2. - организациям тыс. куб. 0,4 0,4 -
м



Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на реализацию направленные мероприятий
мероприятий Наименование Тыс. % на реализацию Тыс. %
показателя руб. мероприятий руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт и 2012 г. 48,0 - Сокращение 0,96 2,0 0 - 0 0 Фактический
замена себестоимость потерь воды, показатель
водоразборных обеспечение отличается от
колонок - 27 бесперебойной планового в
шт. подачи воды связи с
перерасходом по
статье
"Электроэнергия"
и "Прочие
производственные
услуги"

2. Устранение 2012 г. 5,0 - Сокращение 0,1 2,0 17,6 Сокращение 0,35 2,0 -
порывов - 5 себестоимость потерь воды, потерь воды,
шт. обеспечение обеспечение
бесперебойной бесперебойной
подачи воды подачи воды

3. Ремонт 2012 г. 1,0 - Сокращение 0,02 2,0 0 - 0 0 Фактический
колодцев - 2 себестоимость потерь воды показатель
шт. отличается от
планового в
4. Ремонт и 2012 г. 30,0 - Качественная 0,6 2,0 0 - 0 0 связи с
покраска себестоимость подача воды перерасходом по
водонапорных статье
башен - 6 шт. "Электроэнергия"
и "Прочие
5. Ремонт и 2012 г. 18,0 - Сокращение 0,36 2,0 0 - 0 0 производственные
установка себестоимость потерь воды, услуги"
пожарных обеспечение
кранов и бесперебойной
гидрантов подачи воды

Всего 102,0 2,04 2,0 17,6 0,35 2,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на реализацию направленные мероприятий
мероприятий Наименование Тыс. % на реализацию Тыс. %
показателя руб. мероприятий руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Реконструкция 2012 г. 56,0 - Сокращение 0,6 2,0 52,7 Сокращение 1,05 2,0 Фактический
электро- себестоимость потребления потребления показатель
оборудования электро- электро- отличается от
на энергии, энергии, планового в
артезианских качественная качественная связи с
скважинах с подача воды подача воды перерасходом по
заменой статье "Электро-
насосов - 1 энергия" и
шт. "Прочие
производственные
2. Приобретение 2012 г. 2,0 - Сокращение 0,04 2,0 0 - 0 0 услуги"
электрических себестоимость потерь
счетчиков для электро-
водозаборов - энергии
2 шт.

Всего 58,0 0,64 2,0 52,7 1,05 2,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------