АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой МАУ "Служба заказчика по ЖКУ
организации, адрес местонахождения Нехаевского сельсовета", Курская
область, Рыльский район, Нехаевский
сельсовет, с. Нехаевка, ул.
Центральная, 85, 307367

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. 38,4 43,71 38,4
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 38,4 43,71 38,4
м

5. Объем потерь тыс. куб. 4,2 3,97 4,2
м

6. Уровень потерь к объему % 10,9 9,10 10,9
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 34,2 39,74 34,2
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 28,7 38,76 28,7
м

7.2. - организациям тыс. куб. 5,5 0,98 5,5
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятия реализации потребности
мероприятия на реализацию Наименование тыс. %
мероприятия, показателя руб.
тыс. руб.

1 Ремонт водопровода 2014 год 100,0 - Обеспечение 5,1 5,1
с. Нехаевка, с. себестоимость бесперебойной
Бегоща подачи воды

2 Ремонт и замена 2014 год 45,0 - Обеспечение 1,62 3,6
колонок на себестоимость бесперебойной
территории подачи воды
Нехаевского
сельсовета

3 Хлорирование башен 2014 год 80,0 - Повышение - -
4 шт. себестоимость качества
предоставляемых
услуг

ИТОГО 225,0 6,72 4,6


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятия реализации потребности
мероприятия на реализацию Наименование тыс. %
мероприятия, показателя руб.
тыс. руб.

1 Установка приборов 2014 год 50,0 - Обеспечение 2,60 5,2
учета воды на себестоимость учета
скважинах - 2 шт. потребленного
ресурса

2 Замена ламп 2014 год 0,75 - Сокращение 0,04 5,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электроэнергии

3 Проведение 2014 год 12,50 - - - -
энергетического себестоимость
обследования
водозаборов - 1
шт.

ИТОГО 63,25 2,64 5,2


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 Доходы тыс. руб. 1005,63

2 Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 995,57

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 64,82

2.2 Амортизация тыс. руб. 84,0

2.3 Ремонт тыс. руб. 288,25

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 212,0

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 64,02

2.6 Прочие производственные расходы тыс. руб. 230,0

2.7 Прочие расходы тыс. руб. 45,98

2.8 Налоги тыс. руб. 6,5

3 Прибыль (убыток) тыс. руб. 10,06


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
ПО ЖКУ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. 38,40 38,40 -
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. - - -
через очистные м
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 38,40 38,40 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 4,20 4,20 -
м

6. Уровень потерь к объему % 10,9 10,9 -
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть 38,40 38,40 -

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. - - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 34,20 34,20 -
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 28,70 28,70 -
м

8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. 5,50 5,50 -
м

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. - - -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 Ремонт 2012 год 93,4 Сокращение 4,8 5,1 93,4 Сокращение 4,8 5,1 -
водопровода потерь воды потерь воды

2 Ремонт 2012 год 58,6 Обеспечение 3,9 6,7 58,6 Обеспечение 3,9 6,7 -
колонок бесперебойной бесперебойной
подачи воды подачи воды

3 Замена 2012 год 84,0 Обеспечение 4,3 5,1 84,0 Обеспечение 4,3 5,1 -
участка бесперебойной бесперебойной
водопровода подачи воды подачи воды

Итого 236,0 13,0 5,5 236,0 13,0 5,5


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 Замена и 2012 год 79,5 энерго- - - 79,5 энерго- 7,95 10,0 -
установка сбережение сбережение
электрических
счетчиков

2 Внедрение 2012 год 2,6 энерго- - - 2,6 энерго- 0,26 10,0 -
энерго- сбережение сбережение
сберегающих
ламп

3 Пропаганда 2012 год 15,0 энерго- - - 15,0 энерго- - - -
установки сбережение сбережение
приборов
учета
холодной
воды, в том
числе через
СМИ

Итого 97,1 - - 97,1 8,21 10,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------