АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 213

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Солнцевское ЖКХ" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 213

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ООО "Солнцевское ЖКХ", Курская
организации, адрес местонахождения область, Солнцевский район, поселок
Солнцево, ул. Веселая, д. 4

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. 75,30 96,88 95,10
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Покупка воды тыс. куб. 27,30 27,30 27,30
м

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 75,30 124,18 122,40
м

6. Объем потерь тыс. куб. 6,52 5,91 5,30
м

7. Уровень потерь к объему % 8,70 4,80 4,30
отпущенной воды в сеть

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 68,78 118,27 117,10
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 55,80 103,17 102,0
м

8.2. - организациям тыс. куб. 12,98 15,10 15,10
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Замена ветхого 2014 год 135,40 - Сокращение 2,71 2,0
участка себестоимость потерь воды
водопровода 100
п.м

2 Замена задвижек, 2014 год 25,0 - Восстановление 0,4 1,6
хомутов в себестоимость основных
распределительных средств
водомерных узлах,
узлов разводки

3 Приобретение и 2014 год 65,0 - Обеспечение 1,20 1,8
установка себестоимость бесперебойной
глубинного насоса подачи воды

4 Демонтаж, ремонт 2014 год 15,0 - Сокращение 0,3 2,0
и установка себестоимость потерь воды
водоразборных
колонок - 5 шт.

5 Ремонт и замена 2014 год 32,50 - Восстановление 0,7 2,2
пожарных себестоимость основных
гидрантов средств

6 Ремонт павильонов 2014 год 22,00 - Улучшение 0,2 0,9
над скважинами и себестоимость качества
смотровых предоставляемых
колодцев услуг

7 Хлорирование 2014 год 84,50 - Улучшение 2,6 3,1
водонапорной себестоимость качества
башни и промывка предоставляемых
водопроводной услуг
сети

ИТОГО 379,40 8,11 2,14


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Обеспечение скважин 2014 год 24,80 - Обеспечение 0,35 1,4
резервными себестоимость бесперебойной
источниками подачи воды
энергопитания - 2
шт.

ИТОГО 24,8 0,35 1,4


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 Доходы тыс. руб. 4300,94

2 Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 4257,93

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 485,37

2.2 Аренда тыс. руб. 63,0

2.3 Ремонт тыс. руб. 404,20

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1333,72

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 404,11

2.6 Резервный фонд тыс. руб. 120,03

2.7 Услуги сторонних организаций, тыс. руб. 525,80
стоимость которых регулируется

2.8 Цеховые расходы тыс. руб. 320,50

2.9 Прочие прямые расходы тыс. руб. 45,70

2.10 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 555,50

3 Прибыль тыс. руб. 43,01


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. 75,3 79,24 Фактические
м показатели
увеличились
2. Объем воды, тыс. куб. - - в сравнении
используемой на м с плановыми
собственные нужды в связи с
установкой
3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. - - приборов
через очистные м учета
сооружения населением

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 75,3 79,01
м

5. Объем потерь тыс. куб. 6,52 5,91
м

6. Уровень потерь к объему % 8,7 0,75
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть 68,78 9,7

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 68,78 73,1
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 55,8 56,7
м

8.2. - бюджетным тыс. куб. 9,2 10,68
потребителям м

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. 5,72 5,72 -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1. Установка 2012 82,7 - - - 82,7 Сокращение 1,24 1,5 -
водомерных узлов потерь воды

2. Замена задвижек в 2012 42,7 - - - 42,7 Сокращение 0,64 1,5 -
распределительных потерь воды
водомерных узлах

3. Ремонт и замена 2012 81,9 - - - 81,9 Сокращение 1,72 2,1 -
пожарных потерь воды
гидрантов

4. Замена ветхого 2012 116,20 - - - 116,20 Сокращение 1,74 1,5 -
участка потерь воды
водопровода

Итого 323,50 - - 323,50 5,34 1,7


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1. Замена 2012 8,5 - - - 8,5 энерго- 0,41 4,8 -
электрических сбережение
вводов

2. Обеспечение 2012 36,0 - - - 36,0 энерго- 1,87 5,2 -
скважин сбережение
резервными
источниками
энергопитания

Итого 44,50 - - 44,50 2,28 5,1 -


Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД


№ Показатель производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Объем отведенных стоков тыс. м3 7,2 7,2 7,2

2 Объем отведенных стоков, тыс. м3 7,2 7,2 7,2
пропущенных через очистные
сооружения

3 Объем реализации услуг, в том числе тыс. м3 7,2 7,2 7,2
по потребителям:

3.1 - населению тыс. м3 0,00 0,00 0,00

3.2 - организациям тыс. м3 7,2 7,2 7,2


Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Очистка аэротенок 2014 год 13,11 - Предоставление 0,22 1,7
от ила себестоимость качественных
услуг
водоотведения

ИТОГО 13,11 0,22 1,70


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Приобретение и 2014 год 40,0 - Предоставление 2,00 5,0
установка себестоимость качественных
электромотора на услуг
газодувку 22ВФ водоотведения
3,36 x 1,5

ИТОГО 40,0 2,0 5,0


Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые потребности,
п/п измер. необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 Доходы тыс. руб. 2221,69

2 Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 2199,47

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 77,93

2.2 Аренда тыс. руб. 29,40

2.3 Ремонт тыс. руб. 53,11

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 992,56

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 300,75

2.6 Резервный фонд тыс. руб. 89,33

2.7 Цеховые расходы тыс. руб. 171,99

2.8 Прочие прямые расходы тыс. руб. 71,00

2.10 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 413,40

3 Прибыль тыс. руб. 22,22


Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1. Показатели качества водоотведения -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
очистки сточных вод) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СОЛНЦЕВСКОЕ ЖКХ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Солнцевское ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Солнцевское ЖКХ" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина (причины
деятельности показателя показателя невыполнения,
на 2012 г. за 2012 г. ссылки на
пояснительные
записки и др.
документы)

1. Объем отведенных тыс. куб. 7,2 7,2 -
стоков м

2. Объем отведенных тыс. куб. 7,2 7,2 -
стоков, пропущенных м
через очистные
сооружения

3. Объем реализации тыс. куб. 7,2 7,2 -
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям

3.1. - населению тыс. куб. 0,0 0,0 -
м

3.2. - бюджетным тыс. куб. 7,2 7,2 -
потребителям м

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. 0,0 0,0 -
м


Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1. Замена 2012 104,3 - - - 46,10 Сокращение 1,7 3,7 Фактические
насосов потерь воды показатели
отличаются
от плановых
в связи с
перерасходом
по статье
"Электро-
энергия" и
"Заработная
плата"

Итого 104,3 - - 46,10 1,7 3,7


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1. Установка 2012 84,80 - - - 0,0 - - - Мероприятие
реле не выполнено
главного в связи с
пуска перерасходом
по статье
"Электро-
энергия" и
"Заработная
плата"

Итого 84,80 - - 0,0 - - -


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые потребности
п/п реализации на реализацию
мероприятий мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------