АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 219

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 219

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение с. Горяйново"
организации, адрес местонахождения Поныровского района Курской области,
306009, Курская область, Поныровский
район, село Горяйново

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 6,44 15,7 18,00
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 6,44 15,7 18,00
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,44 1,5 1,8
м

6. Уровень потерь к объему % 6,8 9,55 10,0
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 6,0 14,20 16,20
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 5,0 14,00 14,00
м

7.2. - организациям тыс. куб. 1,0 0,2 2,20
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Приобретение и 2014 год 71,01 Обеспечение 6,53 9,2
установка насосов себестоимость бесперебойной
ЭЦВ-6-6,5-140 3 шт. подачи воды,
сокращение
потерь
электро-
энергии

ИТОГО 71,01 6,53 9,2


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Установка приборов 2014 год 15,3 - Обеспечение 1,53 10,0
учета воды на себестоимость учета
водозаборных расхода
скважинах воды,
сокращение
потребления
электро-
энергии

ИТОГО 15,3 1,53 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 477,60

2 Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 472,82

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 157,20

2.2 Материалы тыс. руб. -

2.3 Ремонт тыс. руб. 90,42

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 133,24

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 40,24

2.6 Прочие производственные расходы тыс. руб. -

2.7 Прочие расходы тыс. руб. 46,00

2.8 Налоги тыс. руб. 5,72

3 Прибыль тыс. руб. 4,78


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. ГОРЯЙНОВО" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Горяйново" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 6,44 21,0 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. - - -
пропущенной через м
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 6,44 21,0 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,44 3,0 -
м

6. Уровень потерь к % 6,8 14,3 -
объему отпущенной воды
в сеть

7. Отпуск в сеть 6,44 14,3 -

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. - - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 6,0 18,0 Фактические
товаров и услуг, в том м показатели
числе по потребителям: отличаются
от плановых
в связи с
увеличением
количества
потребителей

8.1. - населению тыс. куб. 5,0 16,0 -
м

8.2. - бюджетным тыс. куб. 1,0 2,0 -
потребителям м

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. - - -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 23,67 Обеспечение 2,18 9,2 23,67 Обеспечение 2,18 9,2 -
и замена бесперебойной бесперебойной
насоса подачи воды, подачи воды,
ЭЦВ-6-6,5-140 сокращение сокращение
1 шт. потребления потребления
электро- электроэнергии
энергии

Итого 23,67 2,18 9,2 23,67 2,18 9,2


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 5,1 Обеспечение 0,51 10,0 5,1 Обеспечение 0,51 10,0 -
и установка учета учета расхода
приборов расхода воды,
учета воды на воды, сокращение
водозаборных сокращение потребления
скважинах ВДХ потребления электроэнергии
д-50 1 шт. электро-
энергии

2. Приобретение 2012 2,5 Сокращение 0,25 10,0 2,5 Сокращение 0,25 10,0 -
и замена потребления потребления
кабеля электро- электроэнергии
ВПП-4,0 (140 энергии
м)

3. Замена ламп 2012 1,73 Сокращение 0,17 10,0 1,73 Сокращение 0,17 10,0 -
накаливания потребления потребления
на энерго- электро- электроэнергии
сберегающие - энергии
3 шт.

Итого 9,33 0,93 10,0 9,33 0,93 10,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий, тыс.
руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------