АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 223

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 223

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Лачиновского
организации, адрес местонахождения сельсовета", 306720, Курская
область, Касторенский район, п.
Лачиново, ул. Школьная, д. 17

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 18,30 24,55 18,12
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 18,30 24,55 18,12
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,9 2,2 1,62
м

6. Уровень потерь к объему % 4,9 8,96 8,94
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 17,40 22,35 16,50
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 14,05 13,35 12,10
м

7.2. - организациям тыс. куб. 3,34 9,0 4,4
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена участков 2014 г. 9,1 Сокращение 0,18 2,0
трубопроводов при себестоимость потерь воды,
устранении аварий в обеспечение
муниципальном бесперебойной
образовании подачи воды
"Лачиновский
сельсовет"

2. Замена глубинных 2014 г. 40,0 Сокращение 0,8 2,0
насосов на себестоимость потерь воды,
скважинах в в обеспечение
муниципальном бесперебойной
образовании подачи воды
"Лачиновский
сельсовет"

3. Замена запорной 2014 г. 39,2 Сокращение 0,78 2,0
арматуры (задвижек, себестоимость потерь воды,
клапанов) на обеспечение
водозаборе в бесперебойной
муниципальном подачи воды
образовании
"Лачиновский
сельсовет"

4. Восстановление 2014 г. 11,44 Сокращение 0,23 2,0
колодцев в себестоимость потерь воды,
муниципальном
образовании
"Лачиновский
сельсовет"

Итого 99,74 1,99 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2014 г. 1,0 Сокращение 0,02 2,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
энергии

Итого 1,0 0,02 2,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Единицы Финансовые потребности,
измерения необходимые для реализации
производственной программы на
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3

Доходы тыс. руб. 566,64

Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 560,97

покупная вода тыс. руб. -

электроэнергия тыс. руб. 188,72

аренда тыс. руб. -

материалы тыс. руб. -

ремонт тыс. руб. 100,74

оплата труда тыс. руб. 191,9

отчисления на социальные нужды тыс. руб. 57,95

цеховые расходы тыс. руб. -

прочие производственные услуги тыс. руб. -

прочие (общехозяйственные) тыс. руб. 14,38
расходы

налоги тыс. руб. 7,28

Прибыль тыс. руб. 5,67


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЛАЧИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 18,30 16,63 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем, воды пропущенной тыс. куб. - - -
через очистные м
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 18,30 16,63 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 0,9 1,49 -
м

6. Уровень потерь к объему % 4,92 8,96 -
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть 18,30 16,63 -

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. - - -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 17,4 15,14 Фактические
товаров и услуг, в том м показатели
числе по потребителям: отличаются
от плановых
8.1. - населению тыс. куб. 14,05 12,10 в связи с
м установкой
приборов
8.2. - организациям тыс. куб. 3,34 3,04 учета
м



Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на реализацию направленные мероприятий
мероприятий Наименование Тыс. % на Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 год 188,6 Сокращение 18,8 10,0 92,9 Сокращение 9,29 10,0 Фактический
системы себестоимость потерь воды потерь воды показатель
водоснабжения отличается от
планового в
связи с
недополучением
доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг
холодного
водоснабжения

ИТОГО 188,6 18,8 10,0 92,9 9,29 10,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка 2012 год 23 Энерго- 0 - 0 0 Фактический
приборов сбережение показатель
учета отличается от
планового в
2 Реконструкция 2012 год 20,0 Энерго- 0 - 0 0 связи с
электро- сбережение недополучением
оборудования доходов
на скважинах вследствие
снижения
3 Пропаганда 2012 год 2,0 Энерго- 0 - 0 0 объемов
установки сбережение реализации
приборов услуг
учета холодного
водоснабжения
ИТОГО 45,0 0 - 0 0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, заключенных с 2014 год -
абонентами



------------------------------------------------------------------