АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. № 227

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "НИЖНЕРЕУТЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2013 г. № 227

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО "НИЖНЕРЕУТЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение МО
организации, адрес местонахождения "Нижнереутчанский сельсовет",
307040, Курская область, Медвенский
район, с. Нижний Реутец

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области,
г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 30,3 37,0 37,0
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. - -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 30,3 37,0 37,0
м

5. Объем потерь тыс. куб. 1,5 1,8 1,8
м

6. Уровень потерь к объему % 4,9 4,9 4,9
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров тыс. куб. 28,8 35,2 35,2
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. 28,8 35,2 35,2
м

7.2. - организациям тыс. куб. - - -
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на мероприятий
реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство ЗСО 2014 г. 81,6 Качественная 1,63 2,0
х. Садовый амортизация подача воды

2. Ремонт павильонов 2014 г. 17,3 Качественная 0,35 2,0
х. Организация амортизация подача воды

3. Замена глубинных 2014 г. 68,0 Обеспечение 1,36 2,0
насосов на амортизация бесперебойной
скважинах в подачи воды
х. Организация,
х. Ближний

Итого 166,9 3,34 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на мероприятий
реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Установка приборов 2014 г. 9,0 Обеспечение 0,18 2,0
учета воды на 3 себестоимость учета воды
водозаборных
скважинах в
муниципальном
образовании
"Нижнереутчанский
сельсовет"

Итого 9,0 0,18 2,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Единицы Финансовые
измерения потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы на период с
01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3

Доходы тыс. руб. 1041,35

Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1030,94

покупная вода тыс. руб. -

электроэнергия тыс. руб. 247,64

амортизация тыс. руб. 166,9

аренда тыс. руб. 60,0

ремонт тыс. руб. 9,0

оплата труда тыс. руб. 369,38

отчисления на социальные нужды тыс. руб. 111,55

цеховые расходы тыс. руб. -

прочие производственные услуги тыс. руб. 26,77

прочие (общехозяйственные) расходы тыс. руб. 37,11

налоги тыс. руб. 2,59

Прибыль тыс. руб. 10,41


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МО "НИЖНЕРЕУТЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. 30,30 34,10 Фактические
воды м показатели
отличаются от
2. Объем воды, тыс. куб. - - плановых в
используемой на м связи с
собственные нужды установкой
приборов учета
3. Объем, воды тыс. куб. - - воды, по
пропущенной через м показаниям
очистные которых объем
сооружения реализации
услуг
4. Объем отпуска в тыс. куб. 30,30 34,10 холодного
сеть м водоснабжения
оказался выше
5. Объем потерь тыс. куб. 1,5 1,6 нормативных
м

6. Уровень потерь к % 4,9 4,7
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть - -

7.1 в том числе на тыс. куб. - -
горячее м
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 28,80 32,5
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 28,80 32,5
м

8.2. - организациям тыс. куб. - -
м



Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направ- меро-
лет мероприятий Наименование Тыс. % ленные на приятий Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 18,0 Качественная 0,36 2,0 0 - 0 0 Фактические
оголовок себестоимость подача воды показатели
скважин, отличаются от
покраска, плановых в связи
устройство с перерасходом
кранов отбора по статье
проб - 6 шт. "Электроэнергия"
и выполнением не
запланированных
мероприятий

2. Ремонт 2012 г. 0 - 0 0 69,4 Сокращение 1,39 2,0 Мероприятие
водопроводных потерь не было
сетей и воды запланировано на
колонок 2012 год, но
было проведено в
связи с
производственной
необходимостью

Всего 18,0 0,36 2,0 69,4 - 1,39 2,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направ- меро-
лет мероприятий Наименование Тыс. % ленные на приятий Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 г. 105,0 Сокращение 2,1 2,0 47,4 Сокращение 0,95 2,0 Фактические
насосов - 3 себестоимость потерь потребле- показатели
шт. электро- ния отличаются от
энергии энергии плановых в связи
с перерасходом
по статье
"Электроэнергия"
и выполнением не
запланированных
мероприятий

Всего 105,0 2,1 2,0 47,4 - 0,95 2,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий, тыс.
руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------