АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 265

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой МАУ "Служба заказчика по ЖКУ
организации, адрес местонахождения Октябрьского сельсовета",
307342, Курская область, Рыльский
район, с. Степановка

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. изм. Величина Величина Величина
п/п показателя показателя показателя
на 2012 на 2013 на 2014
год год год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 14,80 20,60 16,0

2 Объем воды, используемой тыс. куб. м - - -
на собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 14,80 20,60 16,0

5 Объем потерь тыс. куб. м 1,3 1,84 1,4

6 Уровень потерь к объему % 9,0 9,0 9,0
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров тыс. куб. м 13,50 18,76 14,6
и услуг, в том числе по
потребителям:

7.1 - населению тыс. куб. м 13,40 18,66 14,5

7.2 - организациям тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 19,8 Сокращение 1,9 10,0
водопровода себестоимость потери воды,
и колонок в обеспечение
Октябрьском бесперебойной
сельсовете подачи воды

Итого 19,8 1,9 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2014 г. 1,0 Сокращение 0,1 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энерго- электро-
сберегающие на энергии
водозаборах

Итого 1,0 0,1


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 554,73

2. Расходы тыс. руб. 549,18

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 122,6

2.2 Ремонт тыс. руб. 20,8

2.3 Фонд оплаты труда тыс. руб. 300,83

2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 90,85

2.5 Прочие расходы тыс. руб. 9,0

2.6 Налоги тыс. руб. 5,1

3. Прибыль тыс. руб. 5,55


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
ПО ЖКУ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МАУ "СЗ по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МАУ "СЗ по ЖКУ Октябрьского сельсовета" Рыльского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за
2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 14,8 14,8 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 14,8 14,8 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,3 1,3 -

6. Уровень потерь к % 9,0 9,0 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 14,8 14,8 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 13,50 13,50 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 13,40 13,40 -

8.2. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,1 0,1 -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меро- Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
приятия, потребности средства, выполнения эффект
лет на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 44,2 Сокращение 4,4 10,0 20,0 Сокращение 2,0 10,0 Фактический
системы потерь воды, потерь воды, показатель ниже
водоснабжения обеспечение обеспечение планового в
бесперебойной бесперебойной связи с
подачи воды подачи воды перерасходом
по статье
"электроэнергия"

Итого 44,2 4,4 10, 20,0 2,0 10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меро- Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
приятия, потребности средства, выполнения эффект
лет на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 г. 20,0 Снижение 2,0 10,0 - - - - Фактический
приборов потребления показатель ниже
учета электро- планового в
энергии связи с
перерасходом
по статье
"электроэнергия"

2. Пропаганда 2012 г. 1,0 0,1 10,0 - - - - Фактический
установки показатель ниже
приборов планового в
учета связи с
потребителями перерасходом
в СМИ по статье
"электроэнергия"

Итого 21,0 2,1 10,0 - - - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности
п/п мероприятий на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------