АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 229

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ П.
ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ п. Прямицыно" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 229

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ П. ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ООО "ЖКХ п. Прямицыно", Курская
организации, адрес местонахождения область, Октябрьский район, пгт.
Прямицыно, ул. Коммунистическая, д.
73

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 183,3 256,57 250,86

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. м 183,3 256,57 250,86
через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 183,3 256,57 250,86

5. Объем потерь тыс. куб. м 8,4 11,52 11,29

6. Уровень потерь к % 4,6 4,5 4,5
объему отпущенной воды
в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 174,9 245,05 239,57
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м 157,0 222,85 217,68

7.2. - организациям тыс. куб. м 17,9 22,20 21,89


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Замена участков 2014 год 500,0 - Сокращение 11,0 2,22
трубопровода 550 м себестоимость потерь воды
по ул. Строителей

2 Ремонт водопровода 2014 год 600,0 - Сокращение 2,94 0,49
по пер. себестоимость потерь воды
Коммунистический

3 Замена участков 2014 год 188,69 - Сокращение 4,19 2,22
трубопровода 550 м себестоимость потерь воды
по ул. Октябрьская

ИТОГО 1288,69 18,13 1,40


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Установка приборов 2014 год 95,00 - Контроль за 4,75 5,0
учета воды на себестоимость расходом
скважинах - 3 шт. ресурса

2 Замена ламп 2014 год 0,92 - Сокращение 0,03 3,3
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах - 3 энергии
шт.

3 Проведение 2014 год 166,70 - Разработка - -
энергетического себестоимость мер по
обследования энерго-
водозаборов - 2 шт. сбережению
и
повышению
энергоэф-
фективности

4 Реконструкция 2014 год 140,0 - Обеспечение 10,5 7,5
электрооборудования себестоимость бесперебой-
на скважинах с ной подачи
заменой насосов - воды
2 шт.

5 Пропаганда 2014 год 1,53 - Контроль - -
установки приборов себестоимость потребления
учета воды

ИТОГО 404,15 15,28 6,50


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1. Доходы тыс. руб. 6899,02

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 6685,65

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 1170,56

2.2. Аренда тыс. руб. 66,60

2.3. Ремонт тыс. руб. 1692,84

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1309,69

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 395,53

2.6. Цеховые расходы тыс. руб. 755,03

2.7. Прочие прямые расходы тыс. руб. 38,10

2.8. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1257,30

3. Прибыль тыс. руб. 213,37


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ П.
ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ П. ПРЯМИЦЫНО" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 183,3 183,3 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 183,3 183,3 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 8,4 8,4 -

6. Уровень потерь к % 4,6 4,6 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 174,90 174,90 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 174,9 174,9 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 157,0 157,0 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м -
потребителям

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 17,9 17,9 -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности направ-
на Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
реализа- вание руб. реализа- руб.
цию показателя цию
меропри- меропри-
ятий ятий

1. Замена 2012 г. 100,0 Сокращение 3,7 3,7 100,0 Сокращение 3,7 3,7 -
участков потерь воды потерь воды
трубопроводов
при
устранении
аварий - 100 м

2. Ремонт 2012 г. 50,0 Сокращение 2,2 4,4 50,0 Сокращение 2,2 4,4 -
водопровода потерь воды потерь воды
по ул.
Полевая - 50 м

3. Восстановление 2012 г. 35,0 Сокращение 1,6 4,6 35,0 Сокращение 1,6 4,6 -
колодцев - потерь воды потерь воды
7 шт.

4. Ремонт 2012 г. 135,70 Сокращение 4,5 3,3 135,70 Сокращение 4,5 3,3 -
гидрантов - 4 потерь воды потерь воды
шт. и замена
задвижек по
ул.
Первомайская
и ул. Мирная
- 8 шт.

5. Устройство 2012 г. 106,9 Обеспечение - - 106,9 Обеспечение - -
ограждения сохранности сохранности
водозабора по водозабора водозабора.
ул. Школьная,
Полевая,
Садовая - 150
м

Всего 427,6 12,0 2,8 427,6 12,0 2,8


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности направ-
на Наимено- Тыс. % ленные Тыс. %
реализа- вание руб. на руб.
цию показателя реализа-
меропри- цию
ятий меропри-
ятий

1. Установка 2012 г. 90,0 Энерго- - - 90,0 энерго- 4,5 5,0 -
приборов учета сбережение сбережение
воды на
водозаборных
скважинах - 3
шт.

2. Реконструкция 2012 г. 113,4 Энерго- - - 113,4 энерго- 5,9 5,2 -
электро- сбережение сбережение
оборудования
на
артезианских
скважинах с
заменой
насосов - 2
шт.

ИТОГО 203,4 - - 203,4 10,4 5,1 -


Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД


№ Показатель Ед. Величина показателя
п/п производственной измерения
деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Объем отведенных стоков тыс. м3 65,0 70,85 69,41

2 Объем отведенных стоков, тыс. м3 - - -
пропущенных через очистные
сооружения

3 Объем реализации услуг, в тыс. м3 65,0 70,85 69,41
том числе по потребителям:

3.1 - населению тыс. м3 41,60 47,45 46,49

3.2 - организациям тыс. м3 23,40 23,40 22,92


Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Ремонт помещений 2014 год 90,64 - Сохранение 4,89 5,4
КНС ЦРБ себестоимость основных
средств

ИТОГО 90,64 4,89 5,4


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Ремонт 2014 год 15,0 - Беспере- 0,75 5,0
электрической себестоимость бойное
проводки на КНС оказание
услуг водо-
отведения

ИТОГО 15,0 0,75 5,0


Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1. Доходы тыс. руб. 2253,57

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 2183,87

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 138,59

2.2 Аренда тыс. руб. 18,13

2.3 Ремонт тыс. руб. 95,64

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 680,47

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 205,50

2.6 Цеховые расходы тыс. руб. 392,29

2.7 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 653,25

3. Прибыль тыс. руб. 69,70


Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ П.
ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1. Показатели качества водоотведения -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоотведения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества очистки сточных вод) реализации
мероприятий инвестиционной программы


Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ П. ПРЯМИЦЫНО" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина (причины
деятельности показателя показателя невыпол-
на 2012 г. за 2012 г. нения,
ссылки на
поясните-
льные
записки и
др.
документы)

1. Объем отведенных тыс. куб. 65,0 65,0 -
стоков м

2. Объем отведенных тыс. куб. 65,0 65,0 -
стоков, пропущенных м
через очистные
сооружения

3. Объем реализации тыс. куб. 65,0 65,0 -
товаров и услуг, м
в том числе по
потребителям

3.1. - населению тыс. куб. 41,6 41,6 -
м

3.2. - бюджетным тыс. куб. - - -
потребителям м

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. 23,4 23,4 -
м


Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности на направ-
реализа- Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
цию вание руб. реализа- руб.
меропри- показателя цию
ятий меропри-
ятий

1. Ремонт 2012 г. 34,55 Восста- 2,3 6,7 34,55 Восста- 2,3 6,7 -
помещений КНС новление новление
ЦРБ систем систем
водо- водо-
отведения отведения



Итого 34,55 2,3 6,7 34,55 2,3 6,7 -


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности на направ-
реализа- Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
цию вание руб. реализа- руб.
меропри- показателя цию
ятий меропри-
ятий

1. Реконструкция 2012 г. 60,45 Энерго- - - 60,45 Энерго- 3,02 5,0 -
электро- сбережение сбережение
оборудования
на КНС с
заменой
насосов - 1
шт.

Итого 60,45 - - 60,45 3,02 5,0 -


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на
п/п мероприятий реализацию мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------