АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ
"БЕЛАЯ-ПЛЮС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Белая-плюс" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 231

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "БЕЛАЯ-ПЛЮС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, МУП ЖКХ "Белая-плюс", Курская
адрес местонахождения область, Беловский район,
Беловский сельсовет, сл. Белая,
ул. Комсомольская, 6, 307910

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 64,0 64,0 64,0

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 64,0 64,0 64,0

5. Объем потерь тыс. куб. м 6,0 6,0 5,79

6. Уровень потерь к % 9,4 9,4 9,0
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 58,0 58,0 58,21
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м 49,90 49,90 50,11

7.2. - организациям тыс. куб. м 8,10 8,10 8,10


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Покупка и установка 2014 год 50,0 Обеспечение 2,5 5,0
водомеров на себестоимость учета подачи
скважине сл. Белая воды

2. Ремонт водопровода 2014 год 136,81 Сокращение 6,16 4,5
на территории себестоимость потерь воды
Беловского
сельсовета

3. Приобретение и 2014 год 35,00 Обеспечение 1,75 5,0
установка на себестоимость бесперебойной
скважину насоса ЭЦВ подачи воды
- 10

4. Замена 2014 год 5,54 Сохранность - -
автоматической себестоимость основных
защиты глубинных средств
насосов на
скважинах

ИТОГО 227,35 10,41 4,6


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Замена ламп 2014 год 1,0 - Сокращение 0,05 5,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
энергии

ИТОГО 1,0 - 0,05 5,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1. Доходы тыс. руб. 2208,51

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 2186,42

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 643,79

2.2. Материалы тыс. руб. 29,37

2.3. Аренда тыс. руб. 30,00

2.4. Ремонт тыс. руб. 228,35

2.5. Фонд оплаты труда тыс. руб. 656,60

2.6. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 198,29

2.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. 371,06

2.8. Прочие расходы тыс. руб. 21,03

2.9 Налоги тыс. руб. 7,93

3. Прибыль тыс. руб. 22,09


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ
"БЕЛАЯ-ПЛЮС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "БЕЛАЯ-ПЛЮС" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Белая-плюс" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Белая-плюс" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 64,0 64,0 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 64,0 64,0 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 6,0 6,0 -

6. Уровень потерь к % 9,4 9,4 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 58,0 58,0 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 58,0 58,0 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 49,90 49,90 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,10 8,10 -


Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, меропри- эффект
лет ности на направ- ятий
реализа- Наимено- Тыс. % ленные Тыс. %
цию вание руб. на руб.
меропри- показателя реализа-
ятий цию
меропри-
ятий

1. Ремонт 2012 г. 128,6 Сокращение 6,4 5,0 128,6 Сокращение 6,4 5,0 -
водопровода потерь потерь
по ул. воды воды
Юбилейная -
37 п/м

ИТОГО 128,6 6,4 5,0 128,6 6,4 5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, меропри- эффект
лет ности на направ- ятий
реализа- Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
цию вание руб. реализа- руб.
меропри- показателя цию
ятий меропри-
ятий

1. Замена и 2012 г. 6,2 энерго- - - 6,2 энерго- 0,31 5,0 -
установка сбережение сбережение
электричес-
кого
счетчика


ИТОГО 6,2 - - 6,2 0,31 5,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------