АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 241

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. НАУМОВКА" КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Наумовка" Конышевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 241

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. НАУМОВКА" КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. Наумовка",
307614, Курская область, Конышевский район, с. Наумовка
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
на 2012 г.
Величина показателя
на 2013 г.
Величина показателя
на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
28,7
29,7
30,6
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
28,7
29,7
30,6
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,6
2,7
2,8
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
9,1
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
26,1
27,0
27,8
7.1
населению
тыс. куб. м
22,0
21,0
20,3
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
1,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,1
6,0
6,5

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети в с. Наумовка
2014 г.
50,5
Сокращение потерь воды
1,4
4,5

Итого

50,5

1,4
4,5

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка насоса ЭЦВ 6-10-140 на скважине с. Васильевка
2014 г.
32,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,6
2,0

Итого

32,0

0,6
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
691,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
684,8
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
189,0
2.2
ремонт
тыс. руб.
82,5
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
278,5
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
84,1
2.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
26,9
2.6
прочие расходы
тыс. руб.
14,1
2.7
налоги
тыс. руб.
9,7
3
Прибыль
тыс. руб.
6,9

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. НАУМОВКА" КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Наумовка" Конышевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Наумовка" Конышевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
28,7
27,9
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
28,7
27,9
-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,6
2,5
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,0
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
26,1
25,4
-
7.1
населению
тыс. куб. м
22,0
18,4
Снижение объемов реализации холодной воды населению обусловлено сокращением количества потребителей
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,1
7,0
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные мероприятий
лет реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 г. 15,0 Сокращение 0,7 4,5 2,6 Сокращение 0,1 4,5 Фактический
водопровод потерь воды потерь воды показатель
ных сетей отличается от
планового в
связи с тем,
что ремонт
производился
не подрядным,
а
хозяйственным
способом

Итого 15,0 0,7 4,5 2,6 0,1 4,5


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные мероприятий
лет реализацию на
мероприятий, наименование тыс. % реализацию тыс. %
тыс. руб. показателя руб. мероприятий, руб.
тыс. руб.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Приобретение 2012 г. 4,2 Сокращение 0,08 2,0 - - - - Мероприятие не
электрическо потребления реализовано в
го счетчика электроэнергии связи с
(2 шт.) увеличением
расходов на
электроэнергию

2 Приобретение 2012 г. 16,0 Сокращение 0,32 2,0 - - - - Мероприятие не
насоса (1 потребления реализовано в
шт.) электроэнергии, связи с
качественная увеличением
подача воды расходов на
электроэнергию

Итого 20,2 0,40 2,0 - - - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------