АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 243

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "НИАГАРА+" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "НИАГАРА+" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НИАГАРА+" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "НИАГАРА+",
306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Почтовая, д. 40
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
41,7
45,0
45,0
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
25,0
20,5
20,5
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,7
65,5
65,5
6
Объем потерь
тыс. куб. м
6,7
4,5
5,5
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
6,9
8,4
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,0
60,0
60,0
8.1
населению
тыс. куб. м
50,0
52,0
52,0
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,2
1,8
2,2
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
7,8
6,2
5,8

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водоразборных колонок по ул. Полевая, ул. Пионерская, ул. Подазовская, ул. Мирная, ул. Октябрьская, ул. Советская м. Свобода
2014 г.
30,0
(текущий ремонт)
Снижение потерь воды
2,0
6,6

Итого

30,0

2,0
6,6

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водопроводных сетей к дому № 6 по ул. Гагарина м. Свобода
2014 г.
126,7
(арендная плата)
28,8
(текущий ремонт)
Снижение потерь воды
5,6
3,6
2
Замена водопроводных сетей проулка по ул. Веселая - Мирная м. Свобода
2014 г.
76,3
(текущий ремонт)
Снижение потерь воды
6,0
7,9
3
Установка защиты электродвигателей погружных насосов на водозаборе м. Свобода
2014 г.
22,6
(текущий ремонт)
Снижение потребления электроэнергии
5,0
25,0
4
Монтаж насосов на водозаборе м. Свобода (4 шт.)
2014 г.
201,4
(текущий ремонт)
30,7
(прочие прямые расходы)
Снижение потребления электроэнергии
5,0
2,2

Итого

486,5

21,6
4,4

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2615,0
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2589,3
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
276,0
2.2
аренда
тыс. руб.
140,8
2.3
ремонт
тыс. руб.
359,1
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
631,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
190,7
2.6
покупная вода
тыс. руб.
459,0
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
101,3
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
431,1
3
Прибыль
тыс. руб.
25,7

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НИАГАРА+" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "НИАГАРА +" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "НИАГАРА +" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
41,7
43,7
-
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
25,0
20,5
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,7
64,2
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
6,7
4,4
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
6,9
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,0
59,8
-
8.1
населению
тыс. куб. м
50,0
52,5
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,2
2,0
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
7,8
5,3
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные на мероприятий
лет реализацию реализацию
мероприятий, наименование тыс. % мероприятий, тыс. %
тыс. руб. показателя руб. тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 г. 120,6 Снижение 4,4 3,0 110,2 Снижение 3,3 3,0 Фактический
погружных расхода расхода показатель
насосов электроэнергии электроэнергии отличается от
планового в
связи со
снижением
стоимости
оборудования

Итого 120,6 4,4 3,0 110,2 3,3 3,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные на мероприятий
лет реализацию наименование тыс. % реализацию тыс. %
мероприятий, показателя руб. мероприятий, руб.
тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена сетей 2012 г. 148,5 Снижение 4,4 3,0 265,3 Снижение 8,0 3,0 Фактический
водоснабжения потерь воды потерь воды показатель
отличается от
планового в
связи с
увеличением
объема работ

Итого 148,5 4,4 3,0 265,3 8,0 3,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
27,15
27,15
25,0
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
27,15
27,15
25,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,15
27,15
25,0
3.1
населению
тыс. куб. м
16,75
16,75
12,6
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,20
2,20
2,2
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
8,20
8,20
10,2

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена люков и кирпичных горловин колодцев канализации м. Свобода
2014 г.
46,6
(текущий ремонт)
4,1
(арендная плата)
Повышение качества услуг
2,0
4,0

Итого

50,7

2,0
4,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1042,1
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1031,4
2.1
аренда
тыс. руб.
4,6
2.2
ремонт
тыс. руб.
46,6
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
127,5
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
38,6
2.5
услуги по очистке стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
671,1
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
55,8
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
87,2
3
Прибыль
тыс. руб.
10,7

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "НИАГАРА+" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "НИАГАРА+" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "НИАГАРА+" Золотухинского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
27,15
24,5
Сокращение объемов реализации услуг водоотведения населению обусловлено снижением объема водопотребления жителями многоквартирных домов вследствие установки приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
27,15
24,5
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,15
24,5
3.1
населению
тыс. куб. м
16,75
12,5
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,2
2,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
8,2
10,0

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации финансовые ожидаемый эффект финансовые результат дости-
меро- потребности средства, выполнения гнутый
приятия, на направленные мероприятий эффект
лет реализацию на
мероприятий, наимено- тыс. % реализацию тыс. %
тыс. руб. вание руб. мероприятий, руб.
показателя тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена сетей 2012 г. 24,5 Повышение 1,0 4,0 2,3 Повышение 0,2 8,0 Мероприятие
канализации качества качества реализовано не
услуг по услуг по в полном
отведению отведению объеме в связи
сточных сточных вод с уменьшением
вод доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

2 Замена 2 люков 2012 г. - - - - 13,0 Повышение 0,5 4,0 Мероприятие
и ремонт качества реализовано в
горловин услуг по связи с
канализационных отведению производствен
колодцев сточных вод ной
необходимостью

Итого 24,5 1,0 4,0 15,3 0,7 4,6



Таблица 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------