Постановление КТЦ Курской области от 08.11.2013 N 245 "Об утверждении производственных программ ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 245

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 245

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,8
112,8
109,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,8
112,8
109,4
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,2
10,2
10,95
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,6
102,6
98,45
7.1.
- населению
тыс. куб. м
85,9
77,10
77,10
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
16,7
25,5
21,35

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт оголовок скважин, покраска устройства скважин (ул. Ленина - 4 скважины)
2014 г.
20,60
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,03
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
(ул. Чкалова,
ул. Почтовая, ул. Комарова,
ул. Маяковского,
ул. Садовая)
2014 г.
88,71
(себестоимость)
141,26
(арендная плата)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,50
5,0
3.
Ремонт колодцев (ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Школьная)
2014 г.
19,65
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
0,98
5,0
4.
Ремонт задвижек на водозаборе № 2
2014 г.
13,70
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,69
5,0
5.
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборе № 1 "Западный" (скважина № 3)
2014 г.
17,60 (себестоимость)
Качественная подача воды
-
-

Итого

301,52

14,20
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,38
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
2.
Замена насосов на водозаборных скважинах № 5, № 6
2014 г.
60,0 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0

Итого

60,38

3,02
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
3492,09
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3457,17
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
694,60
арендная плата
тыс. руб.
141,26
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
220,64
оплата труда
тыс. руб.
933,81
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
282,01
цеховые расходы
тыс. руб.
478,41
прочие прямые расходы
тыс. руб.
52,77
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
653,57
Прибыль
тыс. руб.
34,92

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя
на 2012 г.
Фактическая величина показателя
за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,80
104,7
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,80
104,7
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,2
12,3
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
11,75
-
7.
Отпуск в сеть

102,60
92,40
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,60
92,40
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
8.1.
- населению
тыс. куб. м
85,90
73,70
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
16,70
18,70
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направленные мероприятий
лет мероприятий Наименование Тыс. % на Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт и 2012 г. 18,0 Сокращение 0,9 5,0 16,4 Сокращение 0,82 5,0 Фактический
замена себестоимость потерь воды, потерь воды, показатель
водоразборных обеспечение обеспечение отличается от
колонок - 12 бесперебойной бесперебойной планового в
шт. подачи воды подачи воды связи с тем,
что денежные
2. Ремонт 2012 г. 21,50 Сокращение 1,1 5,0 15,1 Сокращение 0,75 5,0 средства
оголовок себестоимость потерь воды, потерь воды, направлены на
скважин, качественная качественная ремонт
покраска подача воды подача воды водопроводных
устройства сетей и
кранов - 6 шт. устранение
порывов
3. Ремонт 2012 г. 91,90 Сокращение 4,6 5,0 173,0 Сокращение 8,65 5,0
водопроводных себестоимость потерь воды, потерь воды,
сетей и обеспечение обеспечение
устранение бесперебойной бесперебойной
порывов - 24 подачи воды подачи воды
шт.

Ремонт 2012 г. 37,50 Сокращение 1,9 5,0 27,9 Сокращение 1,39 5,0
колодцев - 25 себестоимость потерь воды потерь воды
шт.

Ремонт и 2012 г. 16,0 Сокращение 0,8 5,0 1,5 Сокращение 0,08 5,0
обслуживание себестоимость потерь воды потерь воды
задвижек - 7
шт.

Ремонт 2012 г. 14,0 Качественная - - 0 - - -
обволовки себестоимость подача воды
башен - 7 шт.

Ремонт 2012 г. 9,0 Качественная - - 0 - - -
ограждения зон себестоимость подача воды
строгого
санитарного
режима - 3 шт.

Итого 207,90 9,3 5,0 233,90 11,69 5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направленные мероприятий
лет мероприятий Наименование Тыс. % на Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка 2012 г. 6,0 Обеспечение 0,3 5,0 7,9 Обеспечение 0,40 5,0 -
приборов учета себестоимость учета расхода учета расхода
воды на воды, воды,
водозаборных сокращение сокращение
скважинах потребления потребления
электроэнергии электроэнергии

2 Замена ламп 2012 г. 2,7 Сокращение 0,1 5,0 0,8 Сокращение 0,04 5,0 Фактический
накаливания на себестоимость потребления потребления показатель
энергосберегаю электроэнергии электроэнергии отличается от
щие планового в
связи с тем,
3 Пропаганда 2012 г. 3,0 Обеспечение 0,2 5,0 1,8 Обеспечение 0,09 5,0 что денежные
приборов учета себестоимость учета расхода учета расхода средства
потребителями, воды, воды, направлены на
в том числе сокращение сокращение ремонт
через СМИ потребления потребления водопроводных
электроэнергии электроэнергии сетей,
устранение
порывов и
установкой
приборов
учета воды

Всего 2012 г. 11,7 0,6 5,0 10,5 0,53 5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 245

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
1
Собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,20
8,60
6,60
2.1
население
тыс. куб. м
10,0
7,60
5,60
2.2
организации
тыс. куб. м
2,20
1,00
1,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ограждение очистных сооружений
(ул. Чкалова)
2014 г.
20,78
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,04
5,0
2.
Ремонт канализационных труб (ул. Чкалова)
2014 г.
22,80
арендная плата
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,14
5,0

Итого

43,58

2,18
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насоса ДН-1100
(ул. Чкалова)
2014 г.
3,1
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,15
5,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Чкалова)
2014 г.
0,72
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
5,0

Итого

3,82

0,19
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
441,16
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
436,75
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
17,70
арендная плата
тыс. руб.
22,80
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
24,60
оплата труда
тыс. руб.
165,66
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
50,03
цеховые расходы
тыс. руб.
-
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,0
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
115,96
Прибыль
тыс. руб.
4,41

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.

Фактическая величина показателя за 2012 г.

Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,20
6,39
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
12,20
6,39
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
12,20
6,39
3.1.
- населению
тыс. куб. м
10,0
5,38
3.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,2
1,01

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направленные мероприятий
лет мероприятий Наименование Тыс. % на Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 6,3 Бесперебойная 0,3 5,0 2,6 Бесперебойная 0,13 5,0 Фактический
канализационных себестоимость работа работа показатель
труб отличается от
планового в
связи с
2. Ремонт 2012 г. 28,8 Бесперебойная 1,4 5,0 8,3 Бесперебойная 0,41 5,0 недополучением
аэротенок себестоимость работа работа доходов
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг
водоотведения

3. Итого 35,1 1,7 5,0 10,90 0,54 5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направленные мероприятий
лет мероприятий на
Наименование Тыс. % реализацию Тыс. %
показателя руб. мероприятий руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена ламп 2012 г. 1,2 Снижение 0,06 5,0 0,30 Снижение 0,02 5,0 Фактический
накаливания на себестоимость потребления потребления показатель
энергосберегающие электроэнергии электроэнергии отличается от
планового в
связи с
2 Реконструкция 2012 г. 40,51 Снижение 2,02 5,0 3,10 Снижение 0,15 5,0 недополучением
электрооборудования себестоимость потребления потребления доходов
на КНС с заменой электроэнергии электроэнергии вследствие
насоса снижения
объемов
реализации
услуг
водоотведения

Всего 2012 г. 41,71 2,08 5,0 3,40 0,17 5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------