АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 247

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета", 307048, Курская область, Медвенский район, с. Верхний Реутец
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38,7
40,0
40,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38,7
40,0
40,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,2
2,3
2,3
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,7

5,7

5,7
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,5
37,7
37,7
7.1.
- населению
тыс. куб. м
32,7
32,7
32,7
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
3,8
5,0
5,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена глубинных насосов на скважинах в п. Реутчанский, с. В.-Реутец, х. Бугор
2014 г.
70,02
себестоимость
35,0
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,10
2,0
2.
Замена труб и запорной арматуры на водопроводных сетях:
с. В.-Реутец (центральная магистраль по ул. Домики, ул. Лебединовка,
ул. Гавриловка);
п. Реутчанский, х. Бугор, Карташовка, Горки, Ивановка
2014 г.
8,62
себестоимость
22,07 амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,61
2,0
3.
Установка и покраска водоразборных колонок с. В.-Реутец, ул. Ключик,
ул. Гавриловка,
ул. Лебединовка, п. Реутчанский
2014 г.
28,70
амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,57
2,0
4.
Установка водяных счетчиков на скважине
п. Реутчанский, с. В.-Реутец
2014 г.
13,1
амортизация
Обеспечение учета воды
0,26
2,0
5.
Реконструкция водопроводных сетей муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет"
2014 г.
420,03
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,40
2,0

Итого

597,54

11,94
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,20
амортизация
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0

Итого

1,20

0,02
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
1396,25
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1382,28
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
324,94
амортизация
тыс. руб.
520,10
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
78,64
оплата труда
тыс. руб.
304,42
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
91,93
цеховые расходы
тыс. руб.
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
11,91
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
37,62
налоги
тыс. руб.
12,72
Прибыль
тыс. руб.
13,96

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета" Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя на 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38,7
38,7
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38,7
38,7
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,2
2,2
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,7
5,7
-
7.
Отпуск в сеть

36,5
36,5
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,5
36,5
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
32,7
32,7
-
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
3,8
3,8
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 11,0 Сокращение 0,2 2,0 11,0 Сокращение 0,2 2,0 -
водопровода с. себестоимость потерь потерь
В-Реутец воды, воды,
(центральная обеспечение обеспечение
магистраль по бесперебойной бесперебойной
ул. Домики, подачи воды подачи воды
Лебединовка,
Гавриловка)

2. Замена 2012 г. 105,0 Обеспечение 2,1 2,0 0 - - - Фактические
глубинных себестоимость бесперебойной показатели
насосов на подачи воды отличаются
скважинах - 3 от плановых
шт. в связи с
перерасходом
по статье
"Электро-
энергия"

3. Ремонт 2012 г. 19,7 Сокращение 0,4 2,0 48,90 Сокращение 0,98 2,0 -
водопровода себестоимость потерь потерь
пос. воды, воды,
Реутчанский, обеспечение обеспечение
х. Бугор, х. бесперебойной бесперебойной
Карташовка, х. подачи воды подачи воды
Ивановка, х.
Горки

4. Установка и 2012 г. 28,7 Качественная 0,6 2,0 0,3 Качественная 0,01 2,0 Фактические
покраска себестоимость подача воды, подача воды, показатели
водозаборных обеспечение обеспечение отличаются
колонок - 6 бесперебойной бесперебойной от плановых
шт. подачи воды подачи воды в связи с
перерасходом
5. Установка 2012 г. 13,1 Обеспечение 0,3 2,0 2,1 Обеспечение 0,04 2,0 по статье
водяных себестоимость учета учета "Электро-
счетчиков на выработки воды выработки энергия"
скважине - 2 воды
шт.

6. Реконструкция 2012 г. 520,10 Сокращение 10,40 2,0 0 - - -
водопровода по амортизация потерь
ул. воды,
Лебединовка, обеспечение
Истомовка, бесперебойной
Вороновка подачи воды

Всего 2012 г. 697,6 14,0 2,0 62,30 1,25 2,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на реализацию направленные мероприятий
лет мероприятий Наименование Тыс. % на Тыс. %
показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена ламп 2012 г. 1,88 Сокращение 0,04 2,0 0 - - - Фактические
накаливания на себестоимость потребления показатели
энергосберегаю электроэнергии отличаются
щие - 12 шт. от плановых
в связи с
2 Установка 2012 г. 5,10 Обеспечение 0,20 2,0 0 - - - перерасходом
счетчиков ВДХ себестоимость учета расхода по статье
ДУ 50 - 1 шт. воды, "Электро-
сокращение энергия"
потребления
электроэнергии

Всего 2012 г. 6,98 0,14 2,0 0 - - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------