АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 257

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ХОМУТОВСКОЕ
ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 257

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ" ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского
адрес местонахождения района Курской области, 307540,
Курская область, Хомутовский
район, п. Хомутовка,
ул. Заводская, 17

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 241,8 220,83 196,0

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 241,8 220,83 176,58

5. Объем потерь тыс. куб. м 21,8 21,8 19,42

6. Уровень потерь к объему % 9,01 9,87 9,9
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть тыс. куб. м 241,8 220,83 196,0

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. м - -
водоснабжение -
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 220,0 199,03 176,58
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 191,0 170,03 146,98

8.2. - организациям тыс. куб. м 29,0 29,0 29,60


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена глубинных 2014 год 83,09 Обеспечение 3,74 4,5
насосов себестоимость бесперебойной
п. Хомутовка подачи воды,
сокращение
потерь
электро-
энергии

2. Ремонт 2014 год 210,49 Обеспечение 14,3 6,8
водопроводных себестоимость бесперебойной
сетей подачи воды

ИТОГО 293,58 18,04 5,65


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена насосов 2014 год 80,0 - Сокращение 3,66 4,57
себестоимость потребления
электро-
энергии

ИТОГО 80,0 3,66 4,57


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые потребности,
п/п измер. необходимые для реализации
производственной программы
2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 4268,89

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 4226,20

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 1052,37

2.2 Материалы тыс. руб. -

2.3 Аренда тыс. руб. 201,24

2.4 Ремонт тыс. руб. 373,58

2.5 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1104,38

2.6 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 333,52

2.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 398,61

2.8 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 736,60

2.9 Налоги тыс. руб. 25,90

3. Прибыль тыс. руб. 42,69


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя


1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ"
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. м 241,8 211,0 Снижение
воды фактического
потребления
2. Объем воды, тыс. куб. м - 3,3 воды по
используемой на сравнению с
собственные нужды плановыми
объемами
3. Объем, воды тыс. куб. м - - обусловлено
пропущенной через установкой
очистные индивидуальных
сооружения приборов учета
воды
4. Объем отпуска в тыс. куб. м 241,8 211,0
сеть

5. Объем потерь тыс. куб. м 21,8 21,4

6. Уровень потерь к % 9,01 10,0
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 241,8 211,0

7.1. в том числе на тыс. куб. м - -
горячее
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 220,0 189,6
товаров и услуг,
в том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 191,0 160,0

8.2. - бюджетным тыс. куб. м 11,8 11,3
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м 17,2 18,3
потребителям


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Устройство 2012 49,86 Обеспечение 3,74 7,5 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
водопроводных бесперебойной показатели
кирпичных подачи воды, отличаются
колодцев с сокращение от плановых
заменой потребления в связи с
трубопровода электро- уменьшением
на пластиковые энергии фактических
трубы доходов
предприятия
2. Ремонт и 2012 261,55 Обеспечение 17,79 6,8 0,0 - 0,0 0,0 вследствие
замена бесперебойной снижения
водопроводных подачи воды, объемов
сетей сокращение реализации
потребления услуг и
электро- перерасходом
энергии по статье
"прочие
производ-
ственные
услуги"

Итого 311,41 21,53 6,91 0,0 - 0,0 0,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Мероприятия по 2012 182,21 Сокращение 9,6 5,27 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
модернизации, потребления показатели
замене электро- отличаются
оборудования, энергии от плановых
используемого в связи
для выработки уменьшением
воды в т.ч. фактических
доходов
1.1 Оборудование 2012 169,64 Сокращение 9,6 5,66 0,0 - 0,0 0,0 предприятия
скважин потребления вследствие
частотными электро- снижения
пускателями энергии объемов
реализации
1.2 Замена 2012 12,57 Сокращение - - 0,0 - 0,0 0,0 услуг
счетчиков на потребления
"день - ночь" электро-
и энергии
трансформатора
тока

2. Мероприятия, 2012 33,44 Сокращение 1,67 5,0 0,0 -
направленные потребления
на снижение электро-
потребления энергии
энергетических
ресурсов в
зданиях,
строениях и
сооружениях

Итого 397,86 20,87 5,31 0,0 - 0,0 0,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, заключенных 2014 г. -
с абонентами

ИТОГО -


Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единицы Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя на
деятельности на 2012 г. на 2013 г. период с
01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. 103,0 108,64 100,9
м

2 Объем реализации тыс. куб. 103,0 108,64 100,9
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

2.1 - население тыс. куб. 90,0 95,64 90,29
м

2.2 - бюджетные потребители тыс. куб. 13,0 13,0 10,61
м

2.3 - прочие потребители - - -


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий тыс. %
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена насоса на 2014 23,8 Сокращение 1,55 6,5
станции перекачки себестоимость потребления
электро-
энергии

Итого 23,8 1,55 6,5


Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий тыс. %
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена насоса на 2014 10,0 Сокращение 0,96 9,6
станции перекачки потребления
электро-
энергии

Итого 10,0 0,96 9,6


Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Единицы Финансовые потребности,
п/п измерения необходимые для реализации
производственной программы
на период с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 2780,64

2. Расходы тыс. руб. 2752,83

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 232,59

2.2 Аренда тыс. руб. 250,90

2.3 Ремонт тыс. руб. 33,8

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 943,90

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 285,10

2.6 Прочие производственные услуги тыс. руб. 376,94

2.7 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 629,60

3. Прибыль тыс. руб. 27,81


Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели очистки сточных вод -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоотведения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов -


Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ХОМУТОВСКОЕ ЖКХ"
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем отведенных тыс. куб. м 103,0 81,2 Снижение
стоков фактического
потребления
3. Объем отведенных тыс. куб. м - - услуги по
стоков, водоотведению
пропущенных через по сравнению
очистные с плановыми
сооружения объемами
обусловлено
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
8. Объем реализации тыс. куб. м 103,0 81,2 установкой
товаров и услуг, индивидуальных
в том числе по приборов учета
потребителям: воды

8.1. - населению тыс. куб. м 90,0 70,6

8.2. - бюджетным тыс. куб. м 11,2 9,4
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м 1,8 1,2
потребителям


Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Замена люков и 2012 76,2 Повышение 5,59 7,5 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
кирпичных надежности и показатели
горловин качества отличаются
колодцев с оказания от плановых
промывкой сетей услуг в в связи с
сфере водо- уменьшением
отведения фактических
доходов
2. Ремонт лотков и 2012 300,5 Повышение 20,43 6,8 0,0 - - предприятия
ж/б стен надежности и вследствие
каналов, а качества снижения
также оказания объемов
канализационных услуг в реализации
колодцев сфере водо- услуг
отведения

3. Замена люков и 2012 28,52 Повышение 2,14 7,5 -
кирпичных надежности и
горловин качества
колодцев с оказания
промывкой сетей услуг в
сфере водо-
отведения

Итого 405,22 28,16 7,0 - -


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Мероприятия по 2012 8,48 Сокращение 0,42 5,0 0,0 0,0 0,0 -
модернизации и потребления
замене электро-
оборудования, энергии
используемого
в сфере
водоотведения
(замена
счетчиков и
трансформатора
тока)

Итого 8,48 0,42 5,0 0,0 0,0 0,0 -


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, заключенных 2014 г. -
с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------