АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КУРЧАТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2013 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 259

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ" КУРЧАТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение Колпаковского
адрес местонахождения сельсовета", 307231, Курская
область, Курчатовский район,
д. Сопеловка

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 - на 2013 -
2013 гг. 2014 гг.
12 мес. 14 мес.

1 2 3 4 5

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 38,40 45,00

2 Объем воды, используемой на тыс. куб. м 0 0
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды через тыс. куб. м 0 0
очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 38,40 45,00

5 Объем потерь тыс. куб. м 0,66 0,97

6 Уровень потерь к объему отпущенной % 2,0 2,0
воды в сеть

7 Объем реализации товаров и услуг, в тыс. куб. м 37,74 44,03
том числе по потребителям:

7.1 населению тыс. куб. м 37,54 43,8

7.2 прочим потребителям тыс. куб. м 0,2 0,23


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2013 - 2014 39,6 Сокращение 3,9 10,0
водопровода в гг. себестоимость потери воды,
Колпаковском обеспечение
сельсовете бесперебойной
подачи воды

Итого 39,6 3,9 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2013 - 2014 0,9 Сокращение 0,09 10,0
накаливания на гг. себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах энергии

2. Ремонт электро- 2013 - 2014 120,0 Сокращение 12,0 10,0
оборудования на гг. себестоимость потребления
артезианских электро-
скважинах с энергии
заменой насосов

3. Пропаганда 2013 - 2014 1,0 Сокращение 0,1 10,0
установки приборов гг. себестоимость потребления
учета электро-
потребителями, в энергии
том числе через
СМИ

Итого 121,9 12,19 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
в 2013 - 2014 гг.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 1304,14

2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1291,1

2.1 электроэнергия тыс. руб. 300,5

2.2 аренда тыс. руб. 2,33

2.3 ремонт тыс. руб. 161,5

2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 374,06

2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 112,97

2.6 прочие прямые расходы тыс. руб. 14,31

2.7 общехозяйственные расходы тыс. руб. 325,43

3 Прибыль тыс. руб. 13,04


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" Курчатовского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 - за 2012 -
2013 гг. 2013 гг.
12 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 38,40 38,40 -

2 Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 38,40 38,40 -

5 Объем потерь тыс. куб. м 0,66 0,66 -

6 Уровень потерь к объему % 2,0 2,0 -
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. м 37,74 37,74 -
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

7.1 населению тыс. куб. м 37,54 37,54 -

7.2 прочим потребителям тыс. куб. м 0,2 0,2 -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. мероприятий,
руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 - 2013 23,8 Снижение 2,4 10,0 23,8 Снижение 2,4 10,0 -
участков гг. потерь воды потерь воды
трубопроводов

2 Ремонт 2012 - 2013 15,0 Снижение 1,5 10,0 15,0 Снижение 1,5 10,0 -
водопровода гг. потерь воды потерь воды

3 Ремонт 2012 - 2013 4,4 Снижение 0,4 10,0 4,4 Снижение 0,4 10,0 -
гидрантов гг. потерь воды потерь воды

4 Замена 2012 - 2013 12,7 Снижение 1,2 10,0 12,7 Снижение 1,2 10,0 -
задвижек гг. потерь воды потерь воды
и клапанов на
водозаборах

Итого 55,9 5,5 10,0 55,9 5,5 10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка 2012 - 2013 30,0 Учет объема 3,0 10,0 30,0 Учет объема 3,0 10,0 -
приборов гг. поднятой поднятой
учета воды воды воды

2 Замена ламп 2012 - 2013 0,7 Сокращение 0,07 10,0 0,7 Сокращение 0,07 10,0 -
накаливания гг. потребления потребления
электро- электро-
энергии энергии

3 Проведение 2012 - 2013 70,0 Сокращение 7,0 10,0 - Сокращение - - Фактичес-
энергетиче- гг. потребления потребления кий
ского электро- электро- показатель
обследования энергии энергии ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

4 Ремонт 2012 - 2013 110,39 Сокращение 11,0 10,0 22,5 Сокращение 2,2 10,0 Фактичес-
электро- гг. потребления потребления кий
оборудования электро- электро- показатель
энергии энергии ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

5 Пропаганда 2012 - 2013 1,0 - 0,1 10,0 1,0 - 0,1 10,0 -
установки гг.
приборов
учета
потребите-
лями, в том
числе через
СМИ

Итого 212,09 21,2 10,0 54,2 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, заключенных 2013 - 2014 -
с абонентами гг.


Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 - на 2013 -
2013 гг. 2014 гг.
12 мес. 14 мес.

1 2 3 4 5

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,96 17,5

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб. м 0 0
пропущенный через очистные
сооружения

3 Объем реализации товаров и услуг, в тыс. куб. м 14,96 17,5
том числе по потребителям:

3.1 населению тыс. куб. м 14,96 17,5

3.2 прочим потребителям тыс. куб. м 0 0


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт 2013 - 2014 40,2 Улучшения 4,0 10,0
канализационных гг. себестоимость качества
сетей в Колпаковском услуги
сельсовете

Итого 40,2 4,0 10,0


Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 - - - - - -

Итого - - - - -


Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
в 2013 - 2014 гг.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 270,36

2 Расходы всего, в том числе тыс. руб. 267,65

2.1 электроэнергия тыс. руб. 0

2.2 амортизация тыс. руб. 0

2.3 ремонт тыс. руб. 40,2

2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 104,72

2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 31,63

2.6 цеховые расходы тыс. руб. 0

2.7 общехозяйственные расходы тыс. руб. 91,11

3 Прибыль тыс. руб. 2,7


Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя


1 2 3

1 Показатели очистки сточных вод -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоотведения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов -


Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" Курчатовского района Курской области Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 - за 2012 -
2013 гг. 2013 гг.

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,96 14,96 -

2 Объем отведенных тыс. куб. м 0 0 -
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения

3 Объем реализации тыс. куб. м 14,96 14,96 -
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:

3.1 населению тыс. куб. м 14,96 14,96 -

3.2 прочим потребителям тыс. куб. м 0 0 -


Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 - 2013 52,66 Улучшения 5,6 10,0 52,66 Улучшения 5,2 10,0 -
канализационных гг. качества качества
сетей в услуги услуги
Колпаковском
сельсовете

Итого 52,66 5,6 10,0 52,66 5,2 10,0 -


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию на
мероприятий, наименование тыс. % реализацию тыс. %
тыс. руб. показателя руб. мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - - - - - - - - - - -

Итого - - - - - - - - - -


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, заключенных 2013 - 2014 -
с абонентами гг.



------------------------------------------------------------------