АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС
П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 26 декабря 2012 года № 449 "О согласовании производственных программ МУП "Жилкомсервис п. Поныри" муниципального образования "поселок Поныри" Курской области в сферах холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2013 - 2014 годы" с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 291

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области, 306000, Курская область, п. Поныри, ул. Горького, 44
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (с 1 февраля 2013 г. по 31 января 2014 г.)
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
230,46
226,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
230,46
226,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
22,0
22,4
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,55
9,9
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
230,46
226,0
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
208,46
203,6
8.1.
- населению
тыс. куб. м
143,46
138,6
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
65,0
65,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насосов на водозаборных скважинах ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. (ул. Октябрьская, ул. Соловьиная), ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт. (ул. Сиреневая, ул. Колхозная)
2014 год
126,6 себестоимость
Повышение надежности работы насосов и сокращение потерь электроэнергии
12,26
10,0
2.
Ремонт и замена задвижек на водозаборных скважинах
2014 год
97,5
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,88
5,0
3.
Установка ограждений на водозаборных скважинах (ул. Сиреневая)
2014 год
24,1 себестоимость
Обеспечение безопасной работы
1,2
5,0
4.
Замена уличных водоразборных колонок КВ-2,75 - 15 шт.
2014 год
71,8 себестоимость
Сокращение потерь воды
3,59
5,0

ИТОГО

320,0

21,93
6,25

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах - 4 шт.
2014 год
40,3 - себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
0,8
2,0
2.
Замена ламп накаливания на водозаборных скважинах
2014 год
1,5 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,0

ИТОГО

41,8

0,83
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
6390,89
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
6326,98
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1185,31
2.2
Амортизация
тыс. руб.
637,5
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
-
2.5
Ремонт
тыс. руб.
361,80
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1747,97
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
529,63
2.8
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
141,1
2.9
Цеховые расходы


2.10
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1346,0
2.11
Налоги
тыс. руб.
71,87
3.
Прибыль
тыс. руб.
63,91

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС
П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период с 01.02.2013 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
60,0
58,5
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,0
58,5
2.1
- население
тыс. куб. м
17,0
15,5
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
43,0
43,0
2.3
- прочие потребители

-
-

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационного колодца с заменой люков
2014
46,6 себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
4,7
10,0

Итого

46,6

4,7
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт и замена электропроводки на станции перекачки
2014
74,4
Сокращение потребления электроэнергии
3,72
8,0
2.
Ремонт сетей канализации
2014
253,82
Обеспечение экологической безопасности, повышение эффективности работы системы водоотведения
23,7
8,0

Итого

328,22

27,42
8,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
1822,91
2.
Расходы
тыс. руб.
1804,68
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
166,75
2.2
Аренда
тыс. руб.
-
2.3
Ремонт
тыс. руб.
374,82
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
569,75
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
172,64
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
60,72
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
438,70
3.
Прибыль
тыс. руб.
18,23

Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере водоотведения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период с 01.02.2013 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС
П. ПОНЫРИ" ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Жилкомсервис п. Поныри" Поныровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------