АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "САХАР
ЗОЛОТУХИНО" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Сахар Золотухино" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САХАР ЗОЛОТУХИНО" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Сахар Золотухино", 306028, Курская область, Золотухинский район, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
303,6
303,6
102,9
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
303,6
303,6
102,9
5
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
303,6
303,6
102,9
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
59,6
59,6
10,8
7.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
244,0
244,0
92,1
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
244,0
244,0
92,1

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оборудования 2 артезианских скважин
2014 г.
37,5 (текущий ремонт)
Восстановление производственных мощностей
3,8
10,0

Итого

37,5

3,8
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета потребления холодной воды на скважине
2014 г.
2,5 (прибыль)
Обеспечение учета потребления воды
0,3
10,0

Итого

2,5

0,3
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1011,4
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1008,3
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
191,6
2.2
амортизация
тыс. руб.
56,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
37,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
478,9
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
145,6
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
55,9
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
42,8
3
Прибыль
тыс. руб.
3,1

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "САХАР ЗОЛОТУХИНО"
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Сахар Золотухино" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Сахар Золотухино" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
303,6
98,81
Снижение объема выработки холодной воды обусловлено сокращением ООО "Сахар Золотухино" потребления воды на собственные нужды в связи с модернизацией и изменением технологической схемы производства сахара, а также сокращением реализации услуг прочим потребителям в связи со снижением потребности в воде
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
303,6
98,81
5
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
303,6
98,81
7.1
- собственное потребление
тыс. куб. м
59,6
23,95
7.2
- сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
244,0
74,86
7.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
244,0
74,86

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт системы водоснабжения
2012 г.
27,2
Восстановление производственных мощностей
2,7
10,0
27,2
Восстановление производственных мощностей
2,7
10,0
-

Итого

27,2

2,7
10,0


2,7
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета воды
2012 г.
2,5
Обеспечение учета потребления воды
0,25
10,0
2,5
Обеспечение учета потребления воды
0,25
10,0
-

Итого

2,5

0,25
10,0
2,5

0,25
10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------