АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 281

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 281

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, местонахождения адрес
ООО "Новоандросовское ЖКХ", 307160, Курская область, Железногорский район, п. Н.-Андросово, ул. Советская, 1
Наименование органа регулирования, местонахождения адрес
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
88,2
91,0
85,8
2
Объем потерь
тыс. куб. м
8,0
7,5
7,0
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
9,0
8,2
4
Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:
тыс. куб. м
80,2
83,5
78,8
4.1
- население
тыс. куб. м
65,3
61,93
59,5
4.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
14,9
21,6
19,3

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода в Новоандросовском сельсовете
2014 г.
150,3 себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
15,0
10,0

Итого

150,3

15,0
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов
2014 г.
76,5 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
7,6
10,0

Итого

76,5

7,6
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2014,12
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
1993,97
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
546,4
2.2
аренда
тыс. руб.
51,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
226,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
562,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
170,38
2,6
цеховые расходы
тыс. руб.
37,07
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
123,9
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
275,53
3
Прибыль
тыс. руб.
20,14

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ ЖКХ"
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
88,2
87,4
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,0
20,0
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м


-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8,0
8,0
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
10,0
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,2
59,4
-
7.1
населению
тыс. куб. м
49,9
43,7
-
7.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
10,3
15,7
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт кровли здания холодной питьевой воды
2012 г.
25,7
Увеличение срока эксплуатации здания и оборудования
2,5
10,0
25,7
Увеличение срока эксплуатации здания и оборудования
2,5
10,0
-
2
Ремонт систем водоснабжения
2012 г.
20,7
Снижение потерь воды
2,0
10,0
20,7
Снижение потерь воды
2,0
10,0
-
3
Замена участка сетей центрального водоснабжения
2012 г.
54,2
Снижение потерь воды
5,4
10,0
54,2
Снижение потерь воды
5,4
10,0
-

Итого

100,6

9,9
10,0
100,6

9,9
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
0,2
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
-
2
Установка приборов учета
2012 г.
3,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0
3,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0

3
Замена электрооборудования на артезианских скважинах и замена глубинного насоса
2012 г.
30,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0
30,0
Сокращение потребления электроэнергии
3,0



Итого

33,6

3,32
10,0
33,6

3,32
10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий заключенных с абонентами договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2012 г
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
80,2
86,9
78,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
80,2
86,9
78,8
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
80,2
86,9
78,8
3.
- населению
тыс. куб. м
49,9
49,9
64,1
3.
- прочие потребители
тыс. куб. м
30,3
37,0
14,7

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат мероприятий выполнения
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных сетей в Новоандросовском сельсовете
2014 г.
28,8 себестоимость 116,2
арендная плата
Улучшения услуги качества
14,5
10,0

Итого

145,0

14,5
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
0,5 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
10,0

Итого

0,5

0,05
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые реализации потребности, необходимые производственной программы для в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1855,0
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
1836,45
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
334,0
2.2
аренда
тыс. руб.
249,2
2.3
ремонт
тыс. руб.
145,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
468,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
141,99
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
38,65
2.7
Прочие прямы расходы
тыс. руб.
345,1
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
229,61
3
Прибыль
тыс. руб.
18,55

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НОВОАНДРОСОВСКОЕ
ЖКХ" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Новоандросовское ЖКХ" Железногорского района Курской области Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
80,2
79,4
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
80,2
79,4
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
80,2
79,4
-
3.1
населению
тыс. куб. м
49,9
43,7
-
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,3
35,7
-

Раздел 16.2 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт кровли КНС
2012 г.
37,9
Увеличение здания и оборудования
3,79
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2
Ремонт систем водоотведения
2012 г.
47,6
Снижение потерь воды
4,7
10,0
27,10
Снижение потерь воды
2,7
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
3
Замена участка сетей центрального водоотведения
2012 г.
65,4
Снижение потерь воды
6,54
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

Итого

150,9

15,03
10,0
27,1

2,7
10,0


Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Внедрение энергосберегающих ламп
2012 г.
0,45
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2
Реконструкция электрооборудования на КНС
2012 г.
10,55
Сокращение потребления электроэнергии
1,0
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

Итого

11,0



-
-
-



Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------