АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ПСЕЛ"
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Псел" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 309

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ПСЕЛ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Псел", 307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
31,80
53,55
36,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
31,80
53,55
36,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,2
5,35
3,60
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,6
10,0
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,60
48,20
32,40
7.1.
- населению
тыс. куб. м
22,10
43,50
28,90
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
6,5
4,70
3,50

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена глубинных насосов на скважинах в муниципальном образовании "Гирьянский сельсовет" - 4 шт.
2014 г.
81,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,62
2,0
2.
Замена водоразборных колонок муниципальном образовании "Гирьянский сельсовет" - 6 шт.
2014 г.
25,2 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,50
2,0
3.
Замена пожарных гидрантов в муниципальном образовании "Гирьянский сельсовет" - 4 шт.
2014 г.
31,4 себестоимость
-
-
-
4.
Замена водопроводных труб в муниципальном образовании "Гирьянский сельсовет" - 420 м.
2014 г.
31,5 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,63
2,0

Итого

169,10

2,75
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
2,35 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
2,0

Итого

2,35

0,05
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
1191,91
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1179,99
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
190,18
амортизация
тыс. руб.
15,20
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
171,45
оплата труда
тыс. руб.
532,56
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
161,36
цеховые расходы
тыс. руб.
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
55,30
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
50,53
налоги
тыс. руб.
3,41
Прибыль
тыс. руб.
11,92

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "ПСЕЛ" БЕЛОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Псел" Беловского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Псел" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м.
31,80
23,40
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м.
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м.
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м.
31,80
23,40
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м.
3,2
2,30
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,6
9,83
-
7.
Отпуск в сеть

31,80
23,40
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м.
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
28,60
21,10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды.
8.1.
- населению
тыс. куб. м.
22,10
17,0
8.2.
- организациям
тыс. куб. м.
6,5
4,10

Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена гидрантов
2012 г.
6,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,12
2,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
2.
Восстановление колодцев - 10 шт.
2012 г.
21,50 себестоимость
Сокращение потерь воды
0,43
2,0
-
-
-
-
3.
Ремонт и замена насосов - 3 шт.
2012 г.
42,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,84
2,0
17,60
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
2,0
4.
Замена запорной арматуры (задвижек)
2012 г.
19,60 себестоимость
Сокращение потерь воды
0,39
2,0
26,50
Сокращение потерь воды
0,53
2,0
-

Всего 2012 г.

89,10

1,78
2,0
44,10

0,88
2,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена электрических счетчиков - 3 шт.
2012 г.
8,4
себестоимость
Обеспечение учета и сокращение потребления электроэнергии
0,17
2,0
4,0
Обеспечение учета и сокращение потребления электроэнергии
0,08
2,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения

Всего 2012 г.

8,4

0,17
2,0
4,0

0,08
2,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------