АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2013 г. № 315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ФГБУ "Санаторий Марьино" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2013 г. № 315

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ФГБУ "Санаторий Марьино", Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, ул. Центральная, 1, 307341
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2012 г.
План 2013 г.
План 2014 г.
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
788,21
766,79
675,45
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
18,98
18,98
18,98
3
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
769,23
747,81
656,47
4
Объем потерь
Тыс. куб. м
4,06
4,06
4,05
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,53
0,54
0,62
6
Всего объем реализации воды
Тыс. куб. м
765,17
743,75
652,42
6.1
- населению
Тыс. куб. м
113,16
264,90
181,57
6.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
37,76
41,25
41,23
6.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
614,25
437,60
429,62

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей 150 п.м
2014 год
77,60 - себестоимость
Сокращение потерь воды
1,55
2,0

ИТОГО

77,60

1,55
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4

ИТОГО

3,0

0,04
1,4

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1750,94
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4834,20
2.1.
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
1650,87
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1921,13
б
Амортизация
тыс. руб.
250,80
в
Ремонт
тыс. руб.
80,60
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1617,74
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
488,55
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
239,72
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,90
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
169,76
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
100,08

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФГБУ "Санаторий Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФГБУ "Санаторий Марьино" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
788,21
633,58
Снижение объемов произошло в связи со снижением реализации услуг на собственное потребление в результате уменьшения численности отдыхающих
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
18,98
18,98
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
788,21
633,58
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
769,23
614,60
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,06
4,06
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,53
0,66
7.
Отпуск в сеть

765,17
610,54
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
765,17
610,54
8.1.
- населению
тыс. куб. м
113,16
172,58
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
37,76
44,27
8.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
614,25
393,70
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения
2012 г.
208,0
Сокращение потерь воды
10,4
5,0
208,0
Сокращение потерь воды
10,4
5,0
-

Всего

208,0

10,4
5,0
208,0

10,4
5,0
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 год
2,3
Энергосбережение
-
-
2,3
Энергосбережение
0,10
4,3
-

ИТОГО

2,3

-
-
2,3

0,10
4,3
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2012 г.
План 2013 г.
План 2014 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
610,53
613,80
583,46
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
195,2
264,90
181,57
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
34,27
57,50
57,26
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
381,06
291,40
344,64

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт трубопроводов КНС
2014 год
82,20 - себестоимость
Восстановление системы водоотведения
2,47
3,0

ИТОГО

82,20

2,47
3,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
1,4

ИТОГО

3,0

0,04
1,4

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
2134,93
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
5055,81
2.1.
расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
2069,51
а
Электроэнергия
тыс. руб.
1618,28
б
Аренда
тыс. руб.
328,50
в
Ремонт
тыс. руб.
85,20
г
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2066,74
д
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
624,15
е
Цеховые расходы
тыс. руб.
187,94
ж
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,54
з
Внепроизводственные расходы
тыс. руб.
79,46
3.
Прибыль от сторонних потребителей
тыс. руб.
65,41

Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУ "САНАТОРИЙ МАРЬИНО"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФГБУ "Санаторий Марьино" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФГБУ "Санаторий Марьино" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
610,53
554,53
Снижение объемов обусловлено установкой приборов учета населением и снижением реализации услуг на собственное потребление в результате уменьшения численности отдыхающих
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
610,53
554,53
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
610,53
554,53
3.1.
- населению
тыс. куб. м
195,20
172,58
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
34,27
55,60
3.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
381,06
326,36

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт трубопроводов КНС
2012 г.
120,00
Восстановление систем водоотведения
4,7
3,9
120,00
Восстановление систем водоотведения
4,7
3,9
-

ИТОГО

120,00

4,7
3,9
120,00

4,7
3,9


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
2,80
Энергосбережение
-
-
2,80
Энергосбережение
0,14
5,0
-

ИТОГО

2,80

-
-
2,80

0,14
5,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------