АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. № 330

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРШЕЧЕНСКОГО И ЛЬГОВСКОГО РАЙОНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Курскоблводоканал" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет" Горшеченского района и "Селекционный сельсовет" Льговского района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2013 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 ноября 2013 года № 330

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРШЕЧЕНСКОГО И
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Курскоблводоканал", 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период 01.12.2013 - 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
373,46
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
373,46
5
Объем потерь
тыс. куб. м
33,35
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
340,11
7.1
населению
тыс. куб. м
320,96
7.2
бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
19,14

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводных сетей в Ключевском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
55,4 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,1
2,0
2
Ремонт водопроводных сетей в Нижнеборковском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
110,7 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,2
2,0
3
Ремонт водопроводных сетей в Сосновском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
147,7 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,0
2,0
4
Ремонт скважин в д. Герасимово, с. Старое Роговое, д. Залесье Старороговского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
346,8 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,9
2,0
5
Замена водопроводных труб в Старороговском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
52,3 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,0
2,0
6
Ремонт колодцев в Старороговском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
3,6 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,1
2,0
7
Ремонт задвижек в с. Богатырево Богатыревского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
129,9 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,6
2,0
8
Ремонт водопроводных сетей в Быковском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
101,0 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,0
2,0
9
Ремонт скважин в с. Знаменка Знаменского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
69,0 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,4
2,0
10
Замена водопроводных труб в д. Каменка Знаменского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
155,9 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,1
2,0
11
Ремонт задвижек в с. Знаменка, д. Степановка Знаменского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
2,8 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,1
2,0
12
Ремонт водопроводных сетей в Солдатском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
187,4 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,7
2,0
13
Ремонт водопроводных сетей в Среднеапоченском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
182,68 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,7
2,0
14
Ремонт водопроводных сетей в Куньевском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
110,76 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,2
2,0
15
Замена насосов в с. Знаменка Никольского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
66,84 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,34
2,0
16
Замена водопроводных труб в д. Каменка Никольского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
150,8 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,02
2,0
17
Замена задвижек в с. Знаменка, д. Степановка Никольского сельсовета Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
2,7 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,05
2,0
18
Ремонт смотровых колодцев в Новомеловском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
159,9 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,2
2,0
19
Ремонт задвижек в Новомеловском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
21,45 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,42
2,0
20
Ремонт запорной арматуры в Селекционном сельсовете Льговского района
2013 - 2014 гг.
5,63 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,11
2,0
21
Ремонт водопроводных сетей в Селекционном сельсовете Льговского района
2013 - 2014 гг.
49,75 (текущий ремонт)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,0
2,0

Итого

2128,6

42,24
2,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергоэкономичных светильников для освещения водонапорной башни в Старороговском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
1,7 (прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
25,0
2
Установка энергоэкономичных светильников для освещения водонапорной башни в Нижнеборковском сельсовете Горшеченского района
2013 - 2014 гг.
2,2 (прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
25,0
3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Селекционном сельсовете
2013 - 2014 гг.
7,6 (прибыль)
Сокращение потерь электроэнергии
1,9
25,0

Итого

11,5

2,8
25,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 01.12.2013 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
11030,2
Расходы
тыс. руб.
11015,9
в том числе:


электроэнергия
тыс. руб.
1891,4
аренда
тыс. руб.
1201,9
ремонт
тыс. руб.
2128,6
оплата труда
тыс. руб.
3027,2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
914,2
прочие прямые расходы
тыс. руб.
638,8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1213,8
Прибыль
тыс. руб.
14,3

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Горшеченского и Льговского районов Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 - 2014 гг.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период 01.12.2013 - 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
47,0
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,0
2.1
население
тыс. куб. м
36,2
2.2
бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
10,9

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационной сети протяженностью в Селекционном сельсовете Льговского района
2014 г.
178,34 себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
17,8
10,0

Итого

178,34

17,8
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение насосов для фекальной жидкости 1СМ 65-50-160/2
2014 гг.
16,06 себестоимость
15,30 прибыль
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
2,9
10,0

Итого

31,36

2,9
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измерения.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
694,8
2.
Расходы
тыс. руб.
675,7
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
120,6
2.2
Аренда
тыс. руб.
28,1
2.3
Ремонт
тыс. руб.
194,4
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
183,5
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
55,4
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
20,2
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
73,6
3.
Прибыль
тыс. руб.
19,1

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Курскоблводоканал" в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации на территории Льговского районов Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------