АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. № 342

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК" СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 ноября 2013 г. № 342

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК" СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО УК "Коммунальщик", 306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Свердлова д. 48
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 19.11.2012 по 31.12.2013.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
374,6
220,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
374,6
220,66
5
Объем потерь
тыс. куб. м
40,1
20,06
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,7
9,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
334,5
200,6
7.1
населению
тыс. куб. м
283,8
153,0
7.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,7
47,6

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт трубопровода по ул. Советская, ул. Ленина, ул. Тельмана, ул. Чапаева, ул. Фрунзе, ул. Новая, д. Васильевка
2014 г.
109,4 себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,9
10,0

Итого

109,4

10,9
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,8 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,18
10,0

Итого

1,8

0,18
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
6178,16
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
6116,38
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1717,60
2.2
аренда
тыс. руб.
538,60
2.3
ремонт
тыс. руб.
111,20
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1340,87
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
404,94
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
415,67
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
353,90
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1233,6
3
Прибыль
тыс. руб.
61,78

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК"
СОВЕТСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО УК "Коммунальщик" Советского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на период регулирования с 19.11.2012 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 19.11.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
64,4
28,2
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
64,4
28,2
3.1
населению
тыс. куб. м
62,7
23,93
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,9
4,27

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
3
Ремонт канализационных сетей
2014 г.
147,6 себестоимость
Улучшения качества услуги
14,7
10,0

Итого

147,6

14,7
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
0,9 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,09
10,0

Итого

0,9

0,09
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
946,41
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
936,95
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
34,14
2.2
аренда
тыс. руб.
43,2
2.3
ремонт
тыс. руб.
148,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
269,83
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
81,5
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
83,65
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
27,9
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
248,24
3
Прибыль
тыс. руб.
9,46

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК" СОВЕТСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа ООО УК "Коммунальщик" Советского района Курской области в сфере водоотведения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на период регулирования с 19.11.2012 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------