АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. № 334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ТИМЖИЛСЕРВИС" ПОСЕЛКА ТИМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 ноября 2013 г. № 334

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТИМЖИЛСЕРВИС" ПОСЕЛКА ТИМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области, 307060, Курская область, п. Тим, ул. Профсоюзная, 20
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
153,3
153,3
151,8
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
153,3
153,3
151,8
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,3
12,3
15,2
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
8,0
10,0
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
153,3
153,3
151,8
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
141,0
141,0
136,6
8.1.
- населению
тыс. куб. м
113,0
113,0
108,6
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
28,0
28,0
28,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводных сетей, водопроводных колодцев
2014 год
80,72 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,1
10,0

ИТОГО

80,72

8,1
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Установка водомеров, замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
4,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
10,0

ИТОГО

4,0

0,4
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
3627,28
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
3591,01
2.1.
Электроэнергия
тыс. руб.
1260,98
2.2.
Материалы
тыс. руб.
-
2.3.
Аренда
тыс. руб.
313,50
2.4.
Ремонт
тыс. руб.
84,72
2.5.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
770,05
2.6.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
232,55
2.7.
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
108,13
2.8.
Цеховые расходы
тыс. руб.
279,45
2.9.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
480,60
2.10.
Налоги
тыс. руб.
61,02
3.
Прибыль
тыс. руб.
36,27

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТИМЖИЛСЕРВИС"
ПОСЕЛКА ТИМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
153,3
153,3
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды потребителями
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
153,3
153,3
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,3
12,6
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
8,2
7.
Отпуск в сеть

153,3
153,3
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
141,0
140,7
8.1
- населению
тыс. куб. м
113,0
112,7
8.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
28,0
28,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение для замены консольных насосов для станции 2-го подъема К 80-50-200 - 5 шт.
2012
111,82
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
9,50
8,5
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг и перерасходом по статье "электроэнергия"
2.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ - 8-25-150 - 4 шт.
2012
143,4
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
14,34
10,0
0,0
-
0,0
0,0
3.
Приобретение фурнитуры для замены на водопроводных сетях (задвижки Ду-150 - 7 шт., краны шаровые фланцевые Ду-100/150 - 10 шт.)
2012
184,52
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
14,76
8,0
89,7
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
7,2
8,0

Итого

439,74

38,6
8,78
89,7
-
7,2
8,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета на водозаборных скважинах - 6 шт.
2012
30,6
Сокращение потребления электроэнергии
9,6
5,27
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг и перерасходом по статье "электроэнергия"
1.1
Замена кабеля ВПП - 4,0 по глубинным насосам ЭЦВ (840м)
2012
15,01
Сокращение потребления электроэнергии
1,5
10,0
0,0
-
0,0
0,0

Итого

45,61

4,56
10,0
0,0
-
0,0
0,0

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,4
48,4
43,0
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,4
48,4
43,0
2.1
- население
тыс. куб. м
33,6
33,6
27,9
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
-
-
-
2.3
- прочие потребители

14,8
14,8
15,10

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Приобретение для замены фекального насоса СМ 100-65-200 для КНС - 1 шт.
2014
38,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,8
10,0

Итого

38,0

3,8
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка приборов учета на КНС (ВМХ-100) - 1 шт.
2014
27,84
Сокращение потребления электроэнергии
2,8
10,0

Итого

27,84

2,8
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
2005,83
2.
Расходы
тыс. руб.
1985,78
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
98,75
2.2
Аренда
тыс. руб.
119,6
2.3
Ремонт
тыс. руб.
65,84
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
733,41
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
221,49
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
106,09
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
183,3
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
457,3
3.
Прибыль
тыс. руб.
20,06

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТИМЖИЛСЕРВИС"
ПОСЕЛКА ТИМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Тимжилсервис" поселка Тим Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1 ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,4
38,5
Снижение фактического потребления услуги по водоотведению по сравнению с плановыми объемами обусловлено установкой индивидуальных приборов учета воды
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,4
38,5
3.1.
- населению
тыс. куб. м
33,6
24,3
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
14,8
14,20

Раздел 16.2 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение для замены фекального насоса СМ 100-65-200 для КНС - 1 шт.
2012
38,1
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
3,81
10,0
38,1
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
3,81
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг
2.
Замена запорной арматуры на канализационных коллекторах (задвижки 2 шт.)
2012
8,9
Сокращение потребления электроэнергии
0,71
8,0
0,0
-
0,0
0,0

Итого

47,0

4,52
9,6
0,0

0,0
0,0

Раздел 16.3 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета на КНС (ВМХ-100) - 1 шт.
2012
12,2
Сокращение потребления электроэнергии
1,22
10,0
12,2
Сокращение потребления электроэнергии
1,22
10,0
-

Итого

12,2

1,22
10,0
12,2

1,22
10,0
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------