АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. № 346

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Котовского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 ноября 2013 г. № 346

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Котовского сельсовета" Касторенского района, 306713, Курская область, Касторенский район, с. Котовка, пер. Садовый, д.15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
24,42
28,09
23,87
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
0
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
24,42
28,09
23,87
4
Объем потерь
тыс. куб. м
2,22
2,5
2,17
5
Объем потерь
%
9,0
9,0
9,0
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,20
25,59
21,7
6.1.
- населению
тыс. куб. м
21,30
24,69
20,8
6.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
0,90
0,9
0,9

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Текущий ремонт водопроводной сети в Котовском сельсовете
2014 г.
25,58 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,5
10,0

Итого

25,58

2,5
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
0,55 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
10,0

Итого

0,55

0,05
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
789,28
2.
Расходы
тыс. руб.
781,39
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
286,81
2.2
Аренда
тыс. руб.
4,0
2.3
Ремонт
тыс. руб.
26,13
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
333,78
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
100,8
2.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
13,7
2.7
Прочие расходы
тыс. руб.
6,57
2.8
Налоги
тыс. руб.
9,6
3.
Прибыль
тыс. руб.
7,89

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Котовского сельсовет" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Котовского сельсовет" Касторенского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
24,42
24,42
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
24,42
24,42
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,22
2,72
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
11,0
-
7.
Отпуск в сеть

24,42
24,42
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение
тыс. куб. м
0
0
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,2
21,7
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
21,3
20,8
-
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,9
0,9
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт системы водоснабжения
2012 год
76,0
Сокращение потерь воды
7,6
10,0
24,1
Сокращение потерь воды
2,4
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

Итого

76,0

7,6
10,0
24,1

2,4
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 год
5,5
Снижение потребления электроэнергии
0,5
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2.
Реконструкция электрооборудования на скважинах
2012 год
88,0
Снижение потребления электроэнергии
8,8
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов
2012 год
4,0
Снижение потребления электроэнергии
0,4
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
4.
Установка приборов учета
2012 год
24,0
Снижение потребления электроэнергии
2,4
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель отсутствует в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

ИТОГО

145,5

12,1
10,0






Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------