АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2013 г. № 350

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КОМФОРТ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "КОМФОРТ" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 20 декабря 2012 года № 443 "О согласовании производственных программ МУП "КОМФОРТ" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы" с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2013 г. № 350

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОМФОРТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "КОМФОРТ",
305521, Курская область, Курский район, с. Полянское
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
57,4
61,9
51,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3,0
3,0
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
54,4
58,9
51,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,3
5,9
3,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,1
10,0
5,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51,1
53,0
48,0
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1,1
3,0
3,0
7.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
50,0
50,0
45,0
7.2.1
населению
тыс. куб. м
42,0
42,0
41,3
7.2.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
8,0
8,0
3,7

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Покраска водонапорных башен в:
д. Б. Лукино,
д. Жердево,
д. Пименово,
д. Нартово,
д. Жиляево
2014 г.
141,5
(текущий ремонт)
Улучшение технического состояния объекта
1,4
1,0

Итого

141,5

1,4
1,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета холодной воды на скважинах (7 шт.)
2014 г.
28,0 (амортизация)
Обеспечение учета холодной воды
6,0
21,4
2
Частичная замена электроаппаратуры станций управления глубинными насосами
2014 г.
2,2 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
22,7

Итого

30,2

6,5
21,5

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1502,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1487,0
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
269,1
2.2
амортизация
тыс. руб.
44,7
2.3
ремонт
тыс. руб.
141,5
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
176,7
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
53,4
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
295,9
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
191,1
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
314,6
3
Прибыль
тыс. руб.
15,2

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КОМФОРТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "КОМФОРТ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "КОМФОРТ" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
57,4
65,1
Увеличение объемов реализации холодной воды населению обусловлено увеличением потребности данной категории потребителей.
Снижение объемов реализации холодной воды бюджетным и прочим потребителям обусловлено установкой приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3,0
3,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
54,4
62,1
5
Объем потерь
тыс. куб. м
3,3
2,9
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,1
4,7
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51,1
59,2
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1,1
3,0
7.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
50,0
56,2
7.2.1
населению
тыс. куб. м
42,0
51,5
7.2.2
бюджетным и прочим потребителям

8,0
4,7

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Чистка, промывка и хлорирование башен
2012 г.
90,0
Улучшение технического состояния объекта
4,0
4,4
1,0
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено отсутствием средств в связи с перерасходом по статье "Электроэнергия"
2
Приобретение и замена арматуры водозаборов
2012 г.
40,0
Улучшение технического состояния объекта
1,2
3,0
57,2
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено увеличением объема работ
3
Усовершенствование защиты погружных насосов от пропадания фазы
2012 г.
60,4
Улучшение технического состояния объекта
1,5
2,5
28,1
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено уменьшением планируемого объема работ

Итого

190,4

6,7
3,5
86,3

-
-


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета холодной воды
2012 г.
20,4
Обеспечение учета холодной воды
0,8
4,0
19,0
Обеспечение учета холодной воды
0,8
4,0
-

Итого

20,4

0,8
4,0
19,0

0,8
4,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
21,8
21,8
18,1
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,8
21,8
18,1
3.1
населению
тыс. куб. м
14,4
14,4
14,7
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
7,4
7,4
3,4

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт КНС
2014 г.
16,5
(текущий ремонт)
Улучшение технического состояния объекта
0,2
1,5

Итого

16,5

0,2
1,5

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2014 г.
1,5
(текущий ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
5,0

Итого

1,5

0,1
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
538,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
533,2
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
32,7
2.2
ремонт
тыс. руб.
18,0
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
194,6
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
58,8
2.5
цеховые расходы
тыс. руб.
106,8
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
42,8
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
79,5
3
Прибыль
тыс. руб.
5,4

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "КОМФОРТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "КОМФОРТ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "КОМФОРТ" в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
21,8
17,5
Сокращение объемов реализации услуг водоотведения бюджетным и прочим потребителям обусловлено снижением объемов водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
21,8
17,5
3.1
населению
тыс. куб. м
14,4
13,4
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
7,4
4,1

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение и замена станции управления насосом
2012 г.
10,0
Улучшение технического состояния объекта
0,25
2,5
5,7
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено экономией средств при выполнении работ подрядным способом
2
Приобретение и замена приборов автоматики
2012 г.
20,0
Улучшение технического состояния объекта
0,68
3,4
17,0
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено выполнением работ хозяйственным способом вместо планируемого подрядного способа
3
Замена электропроводки
2012 г.
22,9
Улучшение технического состояния объекта
0,15
1,5
3,1
Улучшение технического состояния объекта
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено выполнением работ хозяйственным способом вместо планируемого подрядного способа и снижением объема работ

Итого

52,9

1,08
2,7
25,8

-
-


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
2,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,8
5,0
2,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,8
5,0
-

Итого

2,5

0,8
5,0
2,5

0,8
5,0


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------