АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 371

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Водоканал" г. Курчатова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 371

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. КУРЧАТОВА В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водоканал", Курская область, г. Курчатов, а/я 52, 307251
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9221,0
8187,05
7652,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
2,0
2,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9220,0
8185,05
7652,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
932,0
744,1
746,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,1
9,10
9,70
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8289,0
7440,95
6906,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
2496,0
2450,35
2103,00
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
5793,0
4990,60
4803,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2014 год
1000,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
70,0
7,0
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2014 год
300,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
21,0
7,0
3
Ремонт оборудования систем водоснабжения (запорная арматура, водопроводные колодцы)
2014 год
718,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
44,5
6,20
4
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
560,0 - себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
24,80
4,40
5
Мероприятия по обеззараживанию воды
2014 год
1340,60 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
77,75
5,80

ИТОГО

3918,60

238,05
6,07

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электроэнергии
2014 год
50,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,50
6,0

ИТОГО

75,0

4,50
6,50

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
86345,04
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
81884,15
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
23100,38
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2652,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
3993,60
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19709,27
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5952,20
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
5480,00
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2277,00
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
18719,70
3
Прибыль
тыс. руб.
4460,89

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Водоканал" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9221,0
7652,30
Снижение объемов обусловлено уменьшением объемов реализации для ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "КАС", а также установкой приборов учета населением
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
2,0
3.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9220,0
7650,30
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
932,0
744,70
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,1
9,70
7.
Отпуск в сеть

8289,0
6905,60
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8289,0
6905,60
8.1.
- населению
тыс. куб. м
2496,0
2102,90
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
110,0
109,80
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5683,0
4692,90

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1. Ремонт ветхих 2012 г. 1563,0 Бесперебойная 109,4 7,0 590,1 Сокращение 41,3 7,0 Отклонение
сетей работа потерь воды фактических
водопровода системы показателей
водоснабжения от плановых
обусловлено
2. Ремонт 2012 г. 900,0 Бесперебойная 63,0 7,0 22,0 Сокращение 1,50 7,0 снижением
оборудования работа потерь воды доходов в
артскважин системы результате
ВЗС - 1, ВЗС водоснабжения снижения
- 2 объемов
реализации
3. Ремонт 2012 г. 670,5 Бесперебойная 40,2 6,0 110,60 Сокращение 6,6 6,0
колодцев работа потерь воды
системы
водоснабжения

4. Ремонт зданий 2012 г. 1060,0 Обеспечение 63,6 6,0 893,50 Сокращение 53,60 6,0
и сооружений сохранности потерь воды
систем зданий и
водопровода сооружений

5. Ремонт и 2012 г. 806,5 Бесперебойная 64,52 8,0 299,80 Обеспечение 21,0 7,0
модернизация работа сохранности
оборудования системы водозабора
систем водоснабжения
водоснабжения

Всего 5000,0 340,72 6,8 3591,0 210,8 5,9


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меро- потребности средства, выполнения эффект
приятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1. Замена 2012 год 643,9 Энерго- - - 200,0 энерго- 10,0 5,0 Отклонение
погружных сбережение сбережение фактических
насосов показателей
от плановых
обусловлено
снижением
доходов в
результате
снижения
объемов
реализации

643,90 - - 200,0 10,0 5,0


Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
3.1
- населению
тыс. м3
4016,0
3613,57
3389,00
3.2
- организациям
тыс. м3
551,0
553,0
551,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации
2014 год
195,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
13,6
7,0
2
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
55,0 - себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
4,4
8,0
3
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2014 год
1351,53 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
70,4
5,20

ИТОГО

1601,53

88,40
5,50

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электроэнергии
2014 год
50,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,50
6,0

ИТОГО

75,0

4,50
6,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
53501,04
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
51880,48
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
10765,65
2.2
Амортизация
тыс. руб.
3515,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1676,53
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19165,98
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5788,12
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1181,70
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
934,00
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
8853,50
3
Прибыль
тыс. руб.
1620,56

Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Водоканал" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Водоканал" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
Установка населением приборов учета
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
3.1.
- населению
тыс. куб. м
4016,0
3389,30
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
180,0
183,60
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
371,0
372,30

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию на
мероприятий, Наименование Тыс. % реализацию Тыс. %
тыс. руб. показателя руб. мероприятий, руб.
тыс. руб.

1. Ремонт ветхих 2012 г. 365,0 Восстановление 25,0 6,9 365,0 Восстановление 25,0 6,9 -
сетей систем систем
канализации водоотведения водоотведения

2. Ремонт и 2012 г. 562,0 Предохранение 39,0 6,9 562,0 Предохранение 39,0 6,9 -
модернизация от засоров от засоров
оборудования
систем
водоотведения

3. Ремонт 2012 г. 93,10 Восстановление 10,05 10,8 93,10 Восстановление 10,05 10,8 -
помещений КНС систем систем
водоотведения водоотведения

Итого 1020,1 74,05 7,3 1020,10 74,05 7,3 -


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализации чание
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.

1. Замена 2012 г. 200,0 Энерго- - - 200,0 Энерго- 10,0 5,0 -
эрлифтов во сбережение сбережение
вторичных
отстойниках
на погружные
насосы

Итого 200,0 - - 200,0 10,0 5,0 -


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------