Постановление КТЦ Курской области от 29.11.2013 N 363 "Об утверждении производственных программ ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 29 апреля 2013 года № 74 "О утверждении производственных программ ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы" с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 363

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК",
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2011 - 2012 гг.
2012 - 2013 гг.
2013 - 2014 гг.
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2185,5
2199,0
2092,31
2071,899
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2185,5
2199,0
2092,31
2071,899
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
183,0
194,2
153,21
168,105
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,37
8,83
7,4
8,1
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1 658,3
1694,6
1674,1
1649,994
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
344,2
310,2
265,0
253,8
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
7.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
344,2
310,2
265,0
253,800

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 г.
11909,9 (4200,4 - амортизация, 7709,5 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
452,6
3,8
2.
Капитальный ремонт наружных сетей водопровода фабрики окомкования (участок от КНСЗ до корпуса окомкования)
2014 г.
2845,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
108,1
3,8
3.
Капитальный ремонт хозпитьевого водоснабжения от шахты № 5 до шахты № 3
2014 г.
388,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
14,8
3,8
4.
Капитальный ремонт внешних сетей АБК карьера
2014 г.
1597,1
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
60,7
3,8

Капитальный ремонт наружных сетей ОПУ ДОК
2014 г.
430,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
16,4
3,8

Капитальный ремонт питьевого и противопожарного водоснабжения промплощадки (участок в районе АБК УЖДТ)
2014 г.
181,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,9
3,8

Итого

17353,4

659,5
3,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 г.
830,6
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
31,6
3,8
2.
Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления
2014 г.
71,5
Сокращение потерь электроэнергии
2,7
3,8

Итого

902,1

34,3
3,8

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
6138,96
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
5845,66
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
42005,84
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
4805,77
амортизация
тыс. руб.
4200,4
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
14055,1
оплата труда
тыс. руб.
5718,15
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1793,78
цеховые расходы
тыс. руб.
10407,03
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1025,7
налоги
тыс. руб.
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
245,52
Прибыль
тыс. руб.
293,3

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2199,0
2087,45
Фактический показатель отличается от планового в связи со снижением объемов реализации холодной воды
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2199,0
2087,45
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
194,2
167,394
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,83
8,02
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1694,6
1663,939
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
310,2
256,117
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
7.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
310,2
256,117

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2012 год
3220,6 ремонт и т/о
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
122,4
3,8
4601,3
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
174,8
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
1.1.
Приобретение материалов
2012 год
158,2
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Выполнение работ хоз. способом
2012 год
3062,4
-
-
-
-
-
-
-
2.
Строительство операторской насосной станции ХПВ-4

2400,0 амортизация
Улучшение условий труда
-
-
-
-
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи с переносом работ на последующий период
3.
Ввод оборудования
2012 год
717,7 амортизация
Обеспечение бесперебойной подачи воды
-
-
-
-
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи с переносом работ на последующий период
3.1.
Водозаборная скважина ВЗ 9
2012 год
717,7
-
-
-
-
-
-
-
4.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2012 год
592,0 ремонт и т/о 1122,4 амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
65,2
3,8
1714,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
65,2
3,8
-
5.
Ремонт электрической части энергооборудования, испытание лестниц, рукавов, резаков и монтажных поясов
-
-
-
-
-
94,7
Повышение надежности работы оборудования
3,6
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением объема работ
Итого
8052,7

187,6
2,3
6410,4

243,6
3,8


Раздел 7.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода Ду110 1 = 2138 пог. м
2012 г.
2312,7
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
115,6
5,0
2073,5
Сокращение потерь воды
103,7
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
1.1.
Приобретение материалов

369,9
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Использование труб Ду 110 ПЭ

461,8
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Выполнение СМР прокладка водовода силами ООО "СтройМастерЛюкс"

1481,0
-
-
-
-
-
-
-
2.
Капитальный ремонт хозпитьевого водопровода от скв. 5 - 8, в т.ч. проколы под а/дорогами
2012 г.
6139,0
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
307,0
5,0
6264,3
Сокращение потерь воды
313,2
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
2.1.
Приобретение материалов

99,9
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Использование труб Ду 273 x 8 мм

3599,7
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выполнение СМР прокладка водовода силами ООО "СтройМастерЛюкс"

1061,0
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Выполнение работ хоз. способом

1378,4
-
-
-
-
-
-
-
3.
Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водопровода ОФ
2012 г.
2096,5
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
104,8
5,0
1926,25
Сокращение потерь воды
96,3
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
3.1.
Использование труб Ду 330 x 10 мм

521,5
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Использование труб Ду200 ПЭ 80

80,0
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Выполнение СМР прокладка водовода силами ООО "СтройМастерЛюкс"

1495,0
-
-
-
-
-
-
-
4.
Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водопровода ОФ 2-я очередь
2012 г.
2096,5
ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
104,8
5,0
1926,25
Сокращение потерь воды
96,3
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
4.1.
Использование труб ДУ 530*10 мм

521,3
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Использование труб Ду200 ПЭ 80

80,0
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Выполнение СМР прокладка водопровода силами ООО "СтройМастерЛюкс"

1495,0
-
-
-
-
-
-
-
5.
Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребление
2012 г.
55,7
ремонт и т/о
Сокращение потерь электроэнергии
2,1
3,8
36,3
Сокращение потерь воды
1,4
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
Итого
12700,4

634,3
5,0
12226,6

610,9
5,0


Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ),
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 гг.
-

ИТОГО

-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2011 - 2012 гг.
2012 - 2013 гг.
2013 - 2014 гг.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки (забора) воды
тыс. куб. м
5318,0
5653,0
4902,75
4691,0
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
5318,0
5653,0
4902,75
4691,0
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
352,0
352,0
285,75
276,0
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,61
6,23
5,9
5,9
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
4006,0
4301,0
3617,0
3415,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
960,0
1000,0
1000,0
1000,0
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
7.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
227,0
226,9
226,9
227,0
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
733,0
773,1
773,1
773,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Капитальный ремонт водопровода от насосной станции р. Рясник до насосной станции ДСФ
2014 г.
2182,3
(363,5 - амортизация, 1818,8 - текущий ремонт)
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
109,1
5,0
2.
Капитальный ремонт насосной станции перекачки р. Рясник в р. Чернь (гидрозащита карьера)
2014 г.
956,8
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
47,8
5,0

Итого

3139,1

156,9
5,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2014 г.
62,2
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
2,6
5,0
2.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 г.
680,6
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
34,0
5,0
3.
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2014 г.
376,4
Повышение надежности работы оборудования
18,8
5,0
4.
Приобретение оборудования
2014 г.
177,0
Повышение надежности работы оборудования
-
-
5.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 г.
225,1
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,3
5,0

Итого

1521,3

66,7
4,4

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
7837,89
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
7377,39
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
31144,0
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
13440,39
амортизация
тыс. руб.
363,5
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
4297,0
оплата труда
тыс. руб.
3659,67
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1148,04
цеховые расходы
тыс. руб.
6660,61
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1574,8
налоги
тыс. руб.
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
309,85
Прибыль
тыс. руб.
460,5

Раздел 13. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Раздел 13.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
5653,0
4772,909
Фактический показатель отличается от планового в связи со снижением объемов реализации технической воды на собственное потребление за счет корректировки производственной программы по дроблению богатой руды, сушки аглоруды и концентрата
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
5653,0
4772,909
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
352,0
285,756
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,23
5,99
6.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
4301,0
3486,327
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1000,0
1000,826
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
7.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
226,9
203,543
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
773,1
797,283

Раздел 13.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2012 г.
509,0 ремонт и т/о
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
25,5
5,0
542,3
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
27,1
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
2.
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2012 г.
60,0 ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
3,0
5,0
42,4
Повышение надежности работы оборудования
2,1
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
3.
Приобретение оборудования
2012 г.
366,2 амортизация
Повышение надежности работы оборудования


253,3
Повышение надежности работы оборудования
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
3.1
Насосный агрегат 200 Д 90 (2 шт.)
2012 г.
366,2
-
-
-
253,3
-
-
-

ИТОГО

935,2

28,5
3,0
838,0

29,2
3,5


Раздел 13.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт насосов
2012 г.
260,5 ремонт и т/о
Повышение производительности работы насосов, экономия электроэнергии
13,0
5,0
620,5
Повышение производительности работы насосов, экономия электроэнергии
31,0
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
1.1.
Вспомогательные материалы
2012 г.
87,0
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги ЭнРС ЦВК (хоз. способ)
2012 г.
173,5
-
-
-
-
-
-
-
2.
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2012 г.
50,5 ремонт и т/о
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
2,5
5,0
148,3
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
7,4
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
3.
Капитальный ремонт водовода от насосной станции р. Рясник до насосной станции ДСФ, в т.ч. проколы под а/дорогами
2012 г.
2143,1 ремонт и т/о
Обеспечение бесперебойной подачи воды
107,2
5,0
998,7
Обеспечение бесперебойной подачи воды
49,9
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с переносом работ на последующий период
3.1.
Приобретение материалов
2012 г.
595,6
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Выполнение СМР прокладка водовода силами ООО "СтройМастерЛюкс"
2012 г.
704,5
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Выполнение работ хоз. способом
2012 г.
843,0
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО

2454,1

122,7
5,0
1767,5

88,3
5,0






Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 363

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК",
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2011 - 2012 гг.
2012 - 2013 гг.
2013 - 2014 гг.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
935,7
888,2
889,275
871,72
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
935,7
888,2
889,275
871,72
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
822,3
809,8
829,075
808,42
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
113,4
78,4
60,2
63,3
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
113,4
78,4
60,2
63,3

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ВОДООТВЕДЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 год
4826,7
(2816,7 - амортизация, 2604,0 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
241,3
5,0

Итого

4826,7

241,3
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 год
376,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
14,3
3,8
2.
Ремонт электрической части энергооборудования
2014 год
135,6
Повышение надежности работы оборудования
6,8
5,0
3.
Приобретение оборудования
2014 год
82,0
-
-
-

Итого

594,0

21,1
3,6

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
1922,76
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
1871,16
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
24685,76
покупная услуга
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
560,55
амортизация
тыс. руб.
2816,7
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
2604,0
оплата труда
тыс. руб.
5536,97
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1736,95
цеховые расходы
тыс. руб.
10077,29
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1353,3
налоги
тыс. руб.
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
78,59
Прибыль
тыс. руб.
51,6

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-


Таблица 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
888,2
875,317
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением потребления холодной воды потребителями и, следовательно, снижением сброса сточных вод в систему водоотведения, а также в связи с ликвидацией предприятия-потребителя услуг
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
888,2
875,317
3.
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
809,8
815,369
4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,4
59,948
4.1.
- населению
%
-
-
4.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
4.3.
- прочим
тыс. куб. м
78,4
59,948

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2012 г.
241,1
ремонт и т/о 1091,0 амортизация
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
50,6
3,8
2446,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
93,0
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
2.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2012 г.
1000,3
амортизация
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
50,0
5,0
3963,4
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
198,2
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
2.1.
Ремонт кровель подрядной организацией ООО "Ремстрой"

300,0
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Приобретение материалов

168,0
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выполнение работ хоз. способом

532,3
-
-
-
-
-
-
-
3.
Ремонт электрической части энергооборудования, испытание лестниц, рукавов, резаков и монтаж поясов (ООО "ЗРГО")
2012 г.
76,8
ремонт и т/о
Повышение надежности работы оборудования
2,9
3,8
117,3
Повышение надежности работы оборудования
4,5
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
4.
Приобретение оборудования
2012 г.
120,0
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-
119,3
Повышение надежности работы оборудования
-
-
-
4.1.
Насос СД 160/45 (1 шт.)

67,0
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Весы лабораторные электронные ВЛ-210 с калибровочной гирей 200 г (1 шт.)

53,0
-
-
-
-
-
-
-

Итого

2529,2
103,5
4,1

6646,4

295,7
4,4


Раздел 7.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Капитальный ремонт канализационных коллекторов (участок от очистных сооружений до хвостохранилища):
2012 год
1412,5
ремонт и т/о
снижение потерь в сетях
70,6
5,0
-
-
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
1.1.
Приобретение материалов, в т.ч. ст. трубы d 273 x 8 мм, d 219 x 7 мм

488,1


-
-
-
-
-
1.2.
Выполнение работ хоз. способом

924,4


-
-
-
-
-
2.
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2012 год
88,6
ремонт и т/о
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
3,4
3,8
67,3
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
2,6
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
3.
Установка и текущий ремонт кондиционеров
2012 год
-
-
-
-
13,3
Улучшение условий труда
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи с производственной необходимостью

Итого

1501,1

74,0
5,0
80,6

2,6
3,2


Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 гг.
-

ИТОГО

-


Таблица 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2011 - 2012 гг.
2012 - 2013 гг.
2013 - 2014 гг.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1097,3
1074,6
1110,94
1189,442
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
588,8
587,0
612,44
631,442
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
508,5
487,6
498,5
558,0
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,0
8,0
3,2
3,177
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
500,5
479,6
495,3
554,823

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 год
1183,1
(555,0 - амортизация, 958,0 текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
45,0
3,8

Итого

1183,1

45,0
3,8

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт электрической части энергооборудования
2014 год
31,7
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
3,8

Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 год
185,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
9,3
5,0

Наладка и проверка цепи защитного заземления
2014 год
112,8
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
5,6
5,0

Итого

329,9

16,1
4,9

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
3016,66
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
2913,66
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
5949,63
покупная услуга
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
1053,28
амортизация
тыс. руб.
555,0
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
958,0
оплата труда
тыс. руб.
1072,23
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
336,36
цеховые расходы
тыс. руб.
1951,46
прочие прямые расходы
тыс. руб.
23,3
налоги
тыс. руб.
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
122,37
Прибыль
тыс. руб.
103,0

Раздел 13. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

Раздел 13.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1074,6
1141,823
Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением объема приема сточных вод от потребителей
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
587,0
620,733
4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
487,6
521,09
4.1.
- населению
%
-
-
4.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,0
3,163
4.3.
- прочим
тыс. куб. м
479,6
517,927

Раздел 13.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2012 г.
188,11
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
7,1
3,8
201,5
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
7,7
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением стоимости работ
2.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2012 г.
-
-
-
-
428,4
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
16,3
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением объема работ

Итого

118,8

7,1
3,8
629,9

24,0
3,8


Раздел 13.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Результат выполнения мероприятий
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт электрической части энергооборудования, испытание лестниц, рукавов, резаков и монтаж поясов (ООО "ЗРГО")
2012 г.
19,1
ремонт и т/о
Снижение потребления электроэнергии
0,7
3,8
8,1
Снижение потребления электроэнергии
0,3
3,8
Фактический показатель отличается от планового в связи с изменением объема работ
2
Установка и ремонт кондиционеров
2012 г.




6,4
Улучшение условий труда


Фактический показатель отличается от планового в связи с производственной необходимостью

Итого

19,1

0,7
3,8
14,5

0,3
2,1



------------------------------------------------------------------