АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 377

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 377

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Коммунальная служба +", 307150, Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, ул. Петровская площадь, 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,8
86,8
77,5
2
Объем потерь
тыс. куб. м
4,1
4,1
3,6
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,0
5,0
5,0
4
Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:
тыс. куб. м
82,7
82,7
73,9
4.1
- население
тыс. куб. м
72,3
72,3
63,5
4.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
10,4
10,4
10,4

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода в Михайловском сельсовете
2014 г.
76,7 себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,6
10,0

Итого

76,7

7,6
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
2,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0

Итого

2,0

0,2
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2541,55
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
2516,14
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
352,92
2.2
аренда
тыс. руб.
160,5
2.3
ремонт
тыс. руб.
78,7
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
903,99
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
273,0
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
41,89
2.7
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
352,56
3
Прибыль
тыс. руб.
25,42

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,8
61,2
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,5
0
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
86,8
61,2
-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,1
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,7
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,2
61,2
-
7.1
населению
тыс. куб. м
72,3
51,6
-
7.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
9,9
9,6
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насосов
2012 г.
75,0
Снижение потерь воды
7,5
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2
Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры
2012 г.
145,7
Снижение потерь воды
14,5
10,0
20,3
Снижение потерь воды
2,0
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
3
Замена участка водопровода
2012 г.
282,4
Снижение потерь воды
28,2
10,0
11,2
Снижение потерь воды
1,1
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
4
Ремонт водопроводной сети
2012 г.
30,8
Снижение потерь воды
3,1
10,0
-
-
-
-
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

Итого

533,9

53,3
10,0
31,5

3,1
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета уровня воды на водозаборных скважинах
2012 г.
17,5
Сокращение потребления электроэнергии
1,7
10,0
3,4
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2
Замена насосов ЭЦВ-6-10-140 на насосы с меньшей мощностью
2012 г.
47,3
Сокращение потребления электроэнергии
4,7
10,0
16,8
Сокращение потребления электроэнергии
1,6
10,0
Фактический показатель ниже планового в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"

Итого

64,8

6,4
10,0
20,2

1,9
10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
35,10
35,10
22,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
35,10
35,10
22,6
3.1
- населению
тыс. куб. м
30,5
30,5
15,5
3.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
4,6
4,6
7,1

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных сетей в Михайловском сельсовете
2014 г.
27,3 себестоимость
Улучшения качества услуги
2,7
10,0

Итого

27,3

2,7
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
1,1 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0

Итого

1,1

0,1
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
380,55
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
376,74
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
5,9
2.2
аренда
тыс. руб.
123,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
28,4
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
108,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
32,71
2.6
Прочие прямы расходы
тыс. руб.
35,6
2.7
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
42,24
3
Прибыль
тыс. руб.
3,81

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА +" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Коммунальная служба +" Железногорского района Курской области Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1 ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
35,10
22,5
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой потребителями приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
35,10
22,5
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
35,10
22,5
3.1
населению
тыс. куб. м
30,5
15,5
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,6
7,0

Раздел 16.2 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт канализационной сети
2012 г.
4,1
Улучшения качества услуги
0,4
10,0
4,1
Улучшения качества услуги
0,4
10,0
-

Итого

4,1

0,4
10,0
4,1

0,4
10,0
-

Раздел 16.3 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка приборов учета на КНС
2012 г.
2,1
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
2,1
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
-
2
Замена фекальных насосов на насосы меньшей мощности
2012 г.
26,8
Сокращение потребления электроэнергии
2,6
10,0
26,8
Сокращение потребления электроэнергии
2,6
10,0
-

Итого

28,9

2,8
10,0
28,9

2,8
10,0
-

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------