АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" на территории муниципальных образований "Клюквинский сельсовет" Курского района, "Старогородский сельсовет" Дмитриевского района, "Город Курск" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 369

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
"КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА, "СТАРОГОРОДСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, "ГОРОД КУРСК" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка", юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадб, д. 2, строение 3. Фактический адрес: 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 63
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области

Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области

Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
321,95
495,22
471,49
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
263,44
322,0
162,06
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
20,59
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
633,55
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
58,0
45,0
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,27
7,1
7,1
8.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
633,55
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
506,8
738,63
588,55
9.1
- населению
тыс. куб. м
223,01
198,01
186,48
9.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
283,42
369,98
180,61
9.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,37
170,64
221,46

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водонапорной башни
2014 год
248,38 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
24,8
10,0

ИТОГО

248,38

24,8
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
7,73
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
0,77
10,0
2.
Ремонт водонапорных башен
2014 год
11,97
(прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0

ИТОГО

19,7

1,97
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
8950,82
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8641,69
2.1
Покупная вода
тыс. руб.
2138,40
2.2
Электроэнергия
тыс. руб.
2375,80
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
-
2.5
Ремонт
тыс. руб.
268,08
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1910,07
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
576,84
2.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
37,03
2.9
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
99,0
2.10
Прочие (общепроизводственные) расходы
тыс. руб.
469,24
2.11
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
669,84
2.12
Налоги
тыс. руб.
97,40
3.
Прибыль
тыс. руб.
309,13

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории Старогородского сельсовета Дмитриевского района
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
321,95
495,22
2,46
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
263,44
322,0
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
20,59
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
2,46
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
58,0
0,19
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,27
7,1
7,7
8.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
2,46
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
506,8
738,63
2,27
9.1
- населению
тыс. куб. м
223,01
198,01
-
9.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
283,42
369,98
2,21
9.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,37
170,64
0,06

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водонапорной башни
2014 год
37,71 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,77
10,0

ИТОГО

37,71

3,77
10,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
5,0
(ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
10,0

ИТОГО

5,0

0,5
10,0

Раздел 11. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
111,77
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
111,02
2.1
Покупная вода
тыс. руб.
-
2.2
Электроэнергия
тыс. руб.
11,31
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
-
2.5
Ремонт
тыс. руб.
42,71
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
17,31
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5,23
2.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
-
2.9
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
27,6
2.10
Прочие (общепроизводственные) расходы
тыс. руб.
-
2.11
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
6,08
2.12
Налоги
тыс. руб.
0,78
3.
Прибыль
тыс. руб.
0,75

Раздел 12. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 13. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2014 г. по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
321,95
495,22
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
263,44
322,0
71,58
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
20,59
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
71,58
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
58,0
0,32
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,27
7,1
0,45
8.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
564,80
796,63
71,58
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
506,8
738,63
71,26
9.1
- населению
тыс. куб. м
223,01
198,01
13,13
9.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
283,42
369,98
54,0
9.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,37
170,64
4.13

Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводной сети
2014 год
12,4 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,2
10,0

ИТОГО

12,4

1,2
10,0

Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 год
3,0 (ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0

ИТОГО

3,0

0,3
10,0

Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
158,92
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
158,29
2.1
Покупная вода
тыс. руб.
-
2.2
Электроэнергия
тыс. руб.
-
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
-
2.5
Ремонт
тыс. руб.
15,4
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
104,04
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
31,42
2.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
7,43
2.9
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
2.10
Прочие (общепроизводственные) расходы
тыс. руб.
-
2.11
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
2.12
Налоги
тыс. руб.
-
3.
Прибыль
тыс. руб.
0,63

Раздел 18. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОАО "СЛАВЯНКА"
ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА, СТАРОГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, Г. КУРСКУ

Раздел 20.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2011 - 2012 гг.
Фактическая величина показателя за 2011 - 2012 гг.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
321,95
319,84
-

Объем покупной воды
тыс. куб. м.
263,44
258,32
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
20,59
3,30,32
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
564,80
577,83
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
58,0
29,84
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,27
5,16
-
7.
Отпуск в сеть

506,8
547,99
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
506,8
547,99
-
8.1
- населению
тыс. куб. м
223,01
129,12
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с тем, что расчет производился нормативным способом
8.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
283,42
250,70
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с тем, что на момент разработки производственной программы на 2012 г. отсутствовал договор с филиалом "РЭУ Курский"
8.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,37
168,17

Раздел 20.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт колодцев (г. Курск)
2011 - 2012
38,62
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
3,86
10,0
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг
2.
Ремонт трубопроводов водопроводной сети (Клюквинский и Старогородский сельсоветы)
2011 - 2012
113,45
Сокращение потерь воды, снижение аварийности систем водоснабжения, сокращение потребеления электроэнергии
11,35
10,0
77,402
Сокращение потерь воды, снижение аварийности систем водоснабжения, сокращение потребеления электроэнергии
7,74
10,0

Итого

152,07

15,21
6,91
77,402
-
7,74
10,0


Раздел 20.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета (г. Курск - 1 узел - 3 ед., Клюквинский сельсовет - 1 узел - 3 ед., Старогородский сельсовет - 1 узел - 3 ед.)
2011 - 2012
141,36
(95,09 - себестоимость, 46,27 - прибыль)
100% оснащение приборами учета воды, сокращение потребления воды, сокращение потребления электроэнергии
14,14
10,0
104,22
Постоянный учет и контроль объемов питьевой воды
10,42
10
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг

Итого

141,36

14,14
10,0
104,24
-
10,42
10


Раздел 21. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-

Раздел 22. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2012 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по ОАО "Славянка" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
496,37
627,63
463,15
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
496,37
627,63
463,15
2.1
- население
тыс. куб. м
239,65
284,86
255,12
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
256,72
342,77
192,31
2.3
- прочие потребители

-
-
-

Раздел 23. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт КНС
2014
132,6 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,32
10,0

Итого

132,6

1,32
10,0

Раздел 24. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КЛЮКВИНСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014
7,73
Сокращение потребления электроэнергии
0,77
10,0

Итого

7,73

0,77
10,0

Раздел 25. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
10580,56
2.
Расходы
тыс. руб.
10205,06
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
200,31
2.2
Покупка услуг водоотведения
тыс. руб.
6517,0
2.3
Аренда
тыс. руб.
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
140,33
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1683,05
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
508,28
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
47,19
2.8
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
2.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
590,23
3.
Прибыль
тыс. руб.
375,50

Раздел 26. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 27. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения.

Раздел 28. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2012 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на 2013 г. в целом по ОАО "Славянка" на территории Курской области
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по ОАО "Славянка" на территории г. Курска
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
496,37
627,63
68,64
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
496,37
627,63
68,64
2.1
- население
тыс. куб. м
239,65
284,86
25,22
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
256,72
342,77
43,12
2.3
- прочие потребители

-
-
0,28

Раздел 29. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт и замена задвижек
2014
3,0
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг
0,3
10,0

Итого

3,0

0,3
10,0

Раздел 30. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014
1,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,18
10,0

Итого

1,8

0,18
10,0

Раздел 31. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
121,33
2.
Расходы
тыс. руб.
120,08
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
-
2.2
Покупка услуг водоотведения
тыс. руб.
-
2.3
Аренда
тыс. руб.
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
4,8
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
86,63
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
26,16
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
7,29
2.8
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
2.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
-
3.
Прибыль
тыс. руб.
1,25

Раздел 32. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели транспортировки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 33. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ГОРОДУ КУРСКУ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" в сфере водоотведения.

Раздел 34. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОАО "СЛАВЯНКА"
ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА, СТАРОГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА, Г. КУРСКУ

Раздел 34.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2011 - 2012 гг.
Фактическая величина показателя за 2011 - 2012 гг.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
496,37
441,54

2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-

3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
496,37
441,54

3.1
- населению
тыс. куб. м
239,65
181,16
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с тем, что расчет производился нормативным способом
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
256,72
260,09
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с тем, что на момент разработки производственной программ на 2012 г. отсутствовал договор с филиалом "РЭУ Курский"
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0,3

Раздел 34.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт канализационных колодцев (г. Курск)
22.12.2011 - 31.12.2012
17,26

Обеспечение исправности и быстрого доступа к канализационным системам, снижение аварийности систем водоотведения
1,72
10,0
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг
2.
Ремонт трубопроводов канализационных сетей (Клюквинский сельсовет)
22.12.2011 - 31.12.2012
57,51
себестоимость
Сокращение потерь воды, снижение аварийности систем водоснабжения, сокращение потребления электроэнергии
5,75
10,0
Снижение аварийности систем водоотведения, увеличение пропускной способности
5,75
5,75
10,0
-
3.
Ремонт трубопроводов канализационных сетей (Клюквинский сельсовет)
22.12.2011-31.12.2012
-
-
-
-
154,35
Снижение аварийности систем водоотведения, увеличение пропускной способности
15,44
10,0
-

Итого

74,77

7,48
10,0
211,86

21,19
10,0

Раздел 34.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета (г. Курск - 1 узел - 6 ед., Клюквинский сельсовет - 1 узел - 2 ед.)
22.12.2011-31.12.2012
81,14
(76,31 - себестоимость, 4,83 - прибыль)
100% оснащение приборами учета канализационных систем, сокращение сточных вод, сокращение потребления электроэнергии
8,11

10,0
0,0

0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг

Итого

81,14

8,11
10,0
0,0

0,0
0,0
-

Раздел 35. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------