АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 391

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "КОММУНАЛЬЩИК ВОРОШНЕВО" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 391

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬЩИК ВОРОШНЕВО" КУРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой местонахождения организации, адрес
МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области, 305527, Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Сосновая, д. 1
Наименование органа местонахождения регулирования, адрес
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
228,5
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
228,5
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
20,8
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
228,5
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
207,7
8.1
- населению
тыс. куб. м
201,5
8.2
- организациям
тыс. куб. м
6,20

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт скважины
2014 год
328,6
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
32,9
10,0
2.
Ремонт и замена труб, задвижек, насосов на водозаборных скважинах
2014 год
986,2
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
98,62
10,0

ИТОГО

1449,0

131,52
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Установка автоматических систем отключения глубинных и перекачивающих насосов - 4 шт.
2014 год
134,2 - себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
13,42
10,0

ИТОГО

134,2

13,42
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
5731,84
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
5674,52
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1233,08
2.2
Амортизация
тыс. руб.
905,40
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
-
2.5
Ремонт
тыс. руб.
1449,0
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
603,71
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
182,92
2.8
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
31,68
2.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
436,6
2.10
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
759,47
2.11
Налоги
тыс. руб.
72,66
3.
Прибыль
тыс. руб.
57,32

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показатели
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КОММУНАЛЬЩИК
ВОРОШНЕВО" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области не приводится в связи с отсутствием утвержденной производственной программы МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения в связи с тем, что ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

итого

-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
207,7
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
207,7
2.1
- население
тыс. куб. м
185,0
2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
22,7
2.3
- прочие потребители

-

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационной сети, ремонт колодцев
2014
46,6 себестоимость
Улучшение качества услуг водоотведения
4,7
10,0

Итого

46,6

4,7
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Модернизация насосной станции в д. Ворошнево с заменой системы электроснабжения и автоматики
2014
43,4
Сокращение потребления электроэнергии
4,34
10,0

Итого

43,4

4,34
10,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
4791,62
2.
Расходы
тыс. руб.
4743,71
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
349,51
2.2
Амортизация
тыс. руб.
218,6
2.3
Ремонт
тыс. руб.
90,0
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1 603,71
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
182,92
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
20,0
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
759,47
3.
Прибыль
тыс. руб.
47,92

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КОММУНАЛЬЩИК
ВОРОШНЕВО" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области не приводится в связи с отсутствием утвержденной производственной программы МУП "Коммунальщик Ворошнево" Курского района Курской области в сфере водоотведения в связи с тем, что ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------