АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 397

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Промконсервы" в сфере водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 397

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Промконсервы", Курская область, Касторенский район, пос. Олымский, ул. Строителей 7, 306716
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г, Курск, ул. К.Маркса 43, 305029

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2012 г. (с 01.05.2012 по 31.12.2012)
План 2013 г.
План 2014 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
148,13
222,20
260,10
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
48,13
72,20
70,10
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
100,0
150,0
190,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт системы водоотведения
2014 год
768,91 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
38,44
5,0

ИТОГО

768,91

38,44
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
1
Приобретение насоса СМ-100-65
2014 год
68,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,69
6,9

ИТОГО

68,00

4,69
6,9

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
1676,01
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
6097,59

на сторонних потребителей
тыс. руб.
1643,37
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1777,75
2.2
Амортизация
тыс. руб.
67,86
2.3
Аренда
тыс. руб.
48,00
2.4
Ремонт
тыс. руб.
836,91
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1578,21
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
479,78
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
725,44
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
583,64
3.
Прибыль на сторонних потребителей
тыс. руб.
32,64

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ПРОМКОНСЕРВЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Промконсервы" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Промконсервы" в сфере водоотведения.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
План 2012 г. (с 01.05.2012 по 31.12.2012)
Фактическая величина показателя за 2012 г. (с 01.05.2012 по 31.12.2012)
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
148,13
148,13
-
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
148,13
148,13
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
148,13
148,13
3.1.
- населению
тыс. куб. м
0,00
0,00
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
48,13
48,13
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
100,0
100,0

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Ремонт трубопроводов КНС
2012 г.
170,0
Восстановление систем водоотведения
8,5
5,0
170,0
Восстановление систем водоотведения
8,5
5,0
-

ИТОГО

170,0

8,5
5,0
170,0

8,5
5,0
-

Раздел 7.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
5,18
Энергосбережение
-
-
5,18
Энергосбережение
0,26
5,0
-

ИТОГО

5,18

-
-
5,18

0,26
5,0
-

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------