АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 421

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП ЖКХ
"КОММУНАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы МУП ЖКХ "Коммунар" Беловского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 421

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "КОММУНАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Коммунар" 307921, Курская область, Беловский район, п. Коммунар
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,10
28,90
26,20
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,10
28,90
26,20
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,8
1,8
1,5
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
6,2
5,7
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,30
27,10
24,70
7.1.
- населению
тыс. куб. м
14,00
25,10
22,60
7.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
2,30
2,00
2,10

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопроводных сетей (ул. Железнодорожная, ул. Бархатная, ул. Молодежная)
2014 г.
30,0 (себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,6
2,0
2.
Замена задвижек на водопроводных сетях (ул. Железнодорожная, ул. Бархатная, ул. Молодежная)
2014 г.
16,0 (себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,32
2,0

Итого

46,0

0,92
2,0

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
590,33
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
584,43
покупная вода
тыс. руб.
133,09
электроэнергия
тыс. руб.
-
амортизация
тыс. руб.
-
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
46,0
оплата труда
тыс. руб.
81,51
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
24,94
цеховые расходы
тыс. руб.
9,77
прочие прямые расходы
тыс. руб.
-
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
289,12
Прибыль
тыс. руб.
5,90

Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "КОММУНАР"
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Коммунар" Беловского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Коммунар" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
18,10
18,10
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18,10
18,10
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,8
1,8
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
9,9
-
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
18,10
18,10
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,30
16,24
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
8.1.
- населению
тыс. куб. м
14,00
14,04
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м
2,30
2,20

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечан7ие
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт и замена водоразборных колонок - 4 шт.
2012 г.
19,13 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,9
5,0
5,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,25
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с перерасходом по статье "Общехозяйственные расходы"
2
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов
2012 г.
66,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,3
5,0
17,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,85
5,0

Итого

85,13

4,2
5,0
22,0

1,1
5,0

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договора, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 2
к постановлению
комитетапо тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 421

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "КОММУНАР" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Коммунар" 307921, Курская область, Беловский район, п. Коммунар
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
1
Собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7,20
14,60
6,50
2.1
население
тыс. куб. м
3,20
14,60
6,50
2.2
прочие потребители
тыс. куб. м
4,0
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационных сетей (ул. Строителей)
2014 г.
15,17 себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
0,3
2,0

Итого

15,17

0,3
2,0

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
155,77
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
154,21
электроэнергия
тыс. руб.
-
амортизация
тыс. руб.
-
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
15,17
оплата труда
тыс. руб.
44,82
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
13,71
цеховые расходы
тыс. руб.
3,46
прочие прямые расходы
тыс. руб.
74,51
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
2,54
Прибыль
тыс. руб.
1,56

Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "КОММУНАР"
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Коммунар" Беловского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "Коммунар" Беловского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
7,20
2,57
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды и отсутствием обслуживаемых прочих потребителей
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
7,20
2,57
3.1.
- населению
тыс. куб. м
3,20
2,57
3.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00
0,0

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Проведение канализационного трубопровода в п. Коммунар
2012 г.
29,41 себестоимость
Бесперебойная работа
1,5
5,0
14,0
Бесперебойная работа
0,70
5,0
Фактический показатель отличается от планового в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения

Итого

29,41

1,5
5,0
14,0

0,70
5,0

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------