АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 415

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам ' Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 415

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Курскхимволокно", г. Курск, Силикатный проезд, д. 1,305026
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2012 г.
План 2013 г.
План 2014 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
2633,42
2631,03
2069,40
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
1,16
2,02
1,60
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
1450,56
1422,78
1409,35
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
1181,70
1206,23
658,45

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат Выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
1
Замена трубокомпрессоров ТВ-80-1,6 № 6, № 7
2014 год
1572,69 - себестоимость
Улучшение качества биологической очистки
22,02
1,4
2
Обваловка иловых площадок
2014 год
2177,20 - себестоимость
Снижение вредного воздействия на окружающую среду
0
0

ИТОГО

768,91

22,02
1,4

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
1
Замена насосов № 4 и № 5 на ГНС-2СД-800*32 на СМ = 250-200-400/4с-04 в комплекте с электродвигателем
2014 год
541,69 - себестоимость
Снижение электроэнергии при транспортировке
78,00
14,40
2
Замена насоса № 2 на иловой станции 8НФ на СМ 250 = 200-400/4С-04
2014 год
277,07 - себестоимость
Снижение энергопотребления при очистке
27,0
9,40

ИТОГО

818,76

105,0
12,82

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
16940,47
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
22370,67

на сторонних потребителей
тыс. руб.
15252,68
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
7589,43
2.2
Амортизация
тыс. руб.
173,43
2.4
Ремонт
тыс. руб.
4568,65
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3873,18
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1189,07
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
3865,97
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
1110,94
3.
Прибыль на сторонних потребителей
тыс. руб.
1687,79

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Курскхимволокно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения.

Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 7.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
План 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2633,42
1826,47
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением объемов по прочим потребителям в связи с установкой приборов учета и снижением объема собственного потребления в связи с изменением технологических процессов на производстве
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
2633,42
1826,47
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
2633,42
1826,47
3.1.
- населению
тыс. куб. м
1,16
1,70
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,49
0,51
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1450,07
1387,18
3.4.
- собственное потребление
тыс. куб. м
1181,7
437,08

Раздел 7.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт трубопроводов КНС
2012 г.
4135,0
Восстановление систем водоотведения


2051,41
Восстановление водоотведения


Фактические показатели отличаются от плановых в связи со снижением доходов предприятия в результате снижения объемов пропуска сточных вод

ИТОГО

4135,0

260,5
6,3
2051,41

143,6
7,0
-

Раздел 7.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
5,94
Энергосбережение
-
-
5,94
Энергосбережение
0,30
5,0
-

ИТОГО

5,94

-
-
5,94

0,30
5,0
-

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------